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Auditoria

A Controladoria Geral do Município – CGM tem como atribuição medir e avaliar a eficiência, eficácia e a efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles” (inciso V do artigo 5º da Lei nº 861/2017).

Com o intuito de padronizar os trabalhos de auditoria interna a CGM elaborou a Instrução Normativa SCI º 002/2013 que trata sobre orientação e procedimentos para a realização de auditorias e inspeções, e também institui o Manual Técnico de Auditoria Interna, devidamente aprovados através da Portaria Gabinete Prefeito nº 10/2013. 

O § 2º do art. 7º do Decreto Municipal nº 959/2017 prevê que até o último dia útil de cada ano, a Controladoria Geral do Município deverá elaborar e dar ciência ao Chefe do Poder Executivo, o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI para o ano subsequente, observando metodologia e critérios estabelecidos no Manual de Auditoria Interna. 

Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2018

Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2019.

          

Relatórios e Pareceres emitidos:

Relatório de Auditoria 2016 - IN SPA 001/2014

Relatório de Auditoria 2016 - IN SCE 001/2014

Relatório de Auditoria 2016 - IN SFI 001 e 002/2014

Relatório de Auditoria 2016 - IN SCO 001 e 002/2014 

Parecer Recomendatório nº 001-2017 - PLANEJAMENTO

Parecer Recomendatório nº 002-2017 - SAÚDE

Parecer Recomendatório nº 003-2017 - EDUCAÇÃO

Parecer Recomendatório nº 001-2018 - COMUNICAÇÃO

Parecer Recomendatório nº 002-2018 - PROCURADORIA

Parecer Recomendatório nº 003-2018 - GABINETE

Parecer Recomendatório nº 004-2018 - GABINETE

Parecer Recomendatório nº 005-2018 - EDUCAÇÃO

Parecer Tomada de Contas Especial nº 001-2018

Parecer Tomada de Contas Especial nº 001-2019

Parecer Tomada de Contas Especial nº 002-2019

 

 

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