"contrato_id"|"tipo"|"contrato_numero"|"ano"|"entidade"|"objeto"|"valor"|"fornecedor_nome"|"fornecedor_documento"|"categoria"|"situacao"|"data_assinatura"|"data_celebracao"|"data_publicacao_diario_oficial"|"numero_diario_oficial"|"link_diario_oficial"|"duracao"|"vigencia_data_inicio"|"vigencia_data_fim"|"modalidade"|"processo"|"ata"|"licitacao"|"empenho"|"fiscal"|"orgao_contratante"|"local_execucao"
"2268"|"Autorizao de Fornecimento"|"167"|"2026"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE MVEIS DE ESCRITRIO (MODULADOS/PR FABRICADOS"|"R$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais )"|"CASA NOVA MVEIS LTDA"|"02.626.866/0001-38"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2026-02-06"|""|""|""|""|""|"2026-02-06"|"2027-02-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2267"|"Autorizao de Fornecimento"|"162"|"2026"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE MVEIS DE ESCRITRIO (MODULADOS/PR FABRICADOS)"|"R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais )"|"CASA NOVA MVEIS LTDA"|"02.626.866/0001-38"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2026-02-10"|""|""|""|""|""|"2026-02-10"|"2027-02-10"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2266"|"Autorizao de Fornecimento"|"129"|"2026"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"Aquisio de Fraldas Geritricas Adultas e Infantis Descartveis"|"R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais )"|"J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP"|"11.923.577/0001-91"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2026-02-06"|""|""|""|""|""|"2026-02-06"|"2027-02-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMTAC"|""
"2265"|"Autorizao de Fornecimento"|"128"|"2026"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"Aquisio de Fraldas Geritricas Adultas e Infantis Descartveis"|"R$ 1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais )"|"HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA"|"59.631.430/0001-54"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2026-02-06"|""|""|""|""|""|"2026-02-06"|"2027-02-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2264"|"Autorizao de Fornecimento"|"125"|"2026"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"O objeto da presente licitao  a escolha da proposta mais vantajosa para a Futura e Eventual aquisio de recarga de gua
mineral de 20 litros, recarga de gs GLP, vasilhames de gua e gs GLP 13kg, conforme informaes, condies,
quantidades e exignc"|"R$ 115,00 ( cento e quinze reais )"|"MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA"|"14.494.461/0001-72"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2026-02-06"|""|""|""|""|""|"2026-02-06"|"2027-02-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMTAC"|""
"2263"|"Autorizao de Fornecimento"|"124"|"2026"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"O objeto da presente licitao  a escolha da proposta mais vantajosa para a Futura e Eventual aquisio de recarga de gua
mineral de 20 litros, recarga de gs GLP, vasilhames de gua e gs GLP 13kg, conforme informaes, condies,
quantidades e exignc"|"R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais )"|"MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA"|"14.494.461/0001-72"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2026-02-06"|""|""|""|""|""|"2026-02-06"|"2027-02-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMTAC"|""
"2262"|"Autorizao de Fornecimento"|"123"|"2026"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"O objeto da presente licitao  a escolha da proposta mais vantajosa para a Futura e Eventual aquisio de recarga de gua
mineral de 20 litros, recarga de gs GLP, vasilhames de gua e gs GLP 13kg, conforme informaes, condies,
quantidades e exignc"|"R$ 115,00 ( cento e quinze reais )"|"MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA"|"14.494.461/0001-72"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2026-02-06"|""|""|""|""|""|"2026-02-06"|"2027-02-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMTAC"|""
"2261"|"Autorizao de Fornecimento"|"122"|"2026"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"O objeto da presente licitao  a escolha da proposta mais vantajosa para a Futura e Eventual aquisio de recarga de gua
mineral de 20 litros, recarga de gs GLP, vasilhames de gua e gs GLP 13kg, conforme informaes, condies,
quantidades e exignc"|"R$ 115,00 ( cento e quinze reais )"|"MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA"|"14.494.461/0001-72"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2026-02-06"|""|""|""|""|""|"2026-02-06"|"2027-02-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMTAC"|""
"2260"|"Autorizao de Fornecimento"|"121"|"2026"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"O objeto da presente licitao  a escolha da proposta mais vantajosa para a Futura e Eventual aquisio de recarga de gua
mineral de 20 litros, recarga de gs GLP, vasilhames de gua e gs GLP 13kg, conforme informaes, condies,
quantidades e exignc"|"R$ 230,00 (duzentos e trinta reais )"|"MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA"|"14.494.461/0001-72"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2026-02-06"|""|""|""|""|""|"2026-02-06"|"2027-02-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMTAC"|""
"2259"|"Autorizao de Fornecimento"|"50"|"2026"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA"|"R$ 2.030,28 (dois mil trinta reais e vinte e oito centavos )"|"ESTAFE COMERCIO E SERVIOS LTDA"|"24.553.849/0001-50"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2026-02-05"|""|""|""|""|""|"2026-02-05"|"2027-02-05"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2258"|"Autorizao de Fornecimento"|"49"|"2026"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA"|"R$ 1.040,15 (um mil quarenta reais e quinze centavos )"|"PLASTIFIK LTDA ME"|"36.390.359/0001-60"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2026-02-05"|""|""|""|""|""|"2026-02-05"|"2027-02-05"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2257"|"Autorizao de Fornecimento"|"48"|"2026"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA"|"R$ 395,70 (trezentos e noventa e cinco reais e setenta centavos )"|"6S COMRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA"|"59.355.430/0001-79"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2026-02-05"|""|""|""|""|""|"2026-02-05"|"2027-02-15"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2256"|"Autorizao de Fornecimento"|"47"|"2026"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA"|"R$ 1.209,50 (um mil duzentos e nove reais e cinquenta centavos )"|"ATIVA MALL COMRCIO DE UTILIDADES LTDA"|"11.663.568/0001-09"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2026-02-05"|""|""|""|""|""|"2026-02-05"|"2027-02-05"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2180"|"Autorizao de Fornecimento"|"531"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE MATERIAIS MDICOS (EQUIPOS DIVERSOS E FRASCO DE DIETA ENTERAL)."|"R$ 2.143,50 (dois mil cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos)"|"RTS RIO S.A."|"04.050.750/0001-29"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-11-05"|""|""|""|""|""|"2025-11-05"|"2025-11-05"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMS "|""
"2179"|"Autorizao de Fornecimento"|"530"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE MATERIAIS MDICOS (EQUIPOS DIVERSOS E FRASCO DE DIETA ENTERAL)"|"R$ 8.200,00 (oito mil duzentos reais )"|"GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA"|"39.707.683/0001-57"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-11-05"|""|""|""|""|""|"2025-11-05"|"2025-11-05"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS "|""
"2183"|"Autorizao de Fornecimento"|"528"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREOS PARA AQUISIO DE MEDICAMENTOS HIDROELETROLTICOS I (CLORETO DE POTSSIO E CLORETO DE SDIO)
"|"R$ 23.750,00 (vinte e três mil setecentos e cinquenta reais )"|"HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA"|"08.774.906/0001-75"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-11-04"|""|""|""|""|""|"2025-11-04"|"2025-11-04"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2182"|"Autorizao de Fornecimento"|"527"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREOS PARA AQUISIO DE MEDICAMENTOS HIDROELETROLTICOS I (CLORETO DE POTSSIO E CLORETO DE SDIO)"|"R$ 11.690,00 (onze mil seiscentos e noventa reais )"|"COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA"|"02.537.890/0001-09"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-11-04"|""|""|""|""|""|"2025-11-04"|"2025-11-04"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2181"|"Autorizao de Fornecimento"|"526"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREOS PARA AQUISIO DE MEDICAMENTOS HIDROELETROLTICOS I (CLORETO DE POTSSIO E CLORETO DE SDIO)
"|"R$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais )"|" DIFAPI COMERCIO E SERVIOS LTDA"|"46.053.404/0001-44"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-11-04"|""|""|""|""|""|"2025-11-04"|"2025-11-04"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2175"|"Autorizao de Fornecimento"|"523"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREOS PARA AQUISIO DE MEDICAMENTOS HIDROELETROLTICOS DIVERSOS - II"|"R$ 3.536,50 (três mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos )"|"COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA"|"02.537.890/0001-09"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-11-03"|""|""|""|""|""|"2025-11-03"|"2026-11-03"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2185"|"Autorizao de Fornecimento"|"523"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREOS PARA AQUISIO DE MEDICAMENTOS HIDROELETROLTICOS DIVERSOS - II"|"R$ 3.536,50 (três mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos )"|"COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA"|"02.537.890/0001-09"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-11-03"|""|""|""|""|""|"2025-11-03"|"2025-11-03"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2176"|"Autorizao de Fornecimento"|"518"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREOS PARA AQUISIO DE MEDICAMENTOS HIDROELETROLTICOS DIVERSOS - II"|"R$ 323,00 (trezentos e vinte e três reais )"|"PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTD"|"81.706.251/0001-98"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-11-03"|""|""|""|""|""|"2025-11-03"|"2025-11-03"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2184"|"Autorizao de Fornecimento"|"518"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREOS PARA AQUISIO DE MEDICAMENTOS HIDROELETROLTICOS DIVERSOS - II"|"R$ 323,00 (trezentos e vinte e três reais)"|"PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA"|"81.706.251/0001-98"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-11-03"|""|""|""|""|""|"2025-11-03"|"2025-11-03"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2186"|"Autorizao de Fornecimento"|"507"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE MATERIAIS MDICOS (DESCARTVEIS).
"|"R$ 1.844,00 (um mil oitocentos e quarenta e quatro reais )"|"COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA"|"02.537.890/0001-09"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-11-03"|""|""|""|""|""|"2025-11-03"|"2025-11-03"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2190"|"Autorizao de Fornecimento"|"505"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MATERIAL MDICO (AGULHAS E LMINAS DE BISTURI)
"|"R$ 23.880,00 (vinte e três mil oitocentos e oitenta reais )"|"BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA"|"28.345.933/0001-30"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-10-30"|""|""|""|""|""|"2025-10-30"|"2025-10-30"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2189"|"Autorizao de Fornecimento"|"504"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MATERIAL MDICO (AGULHAS E LMINAS DE BISTURI)"|"R$ 3.980,00 (três mil novecentos e oitenta reais)"|"BRAMED COMRCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA"|"28.345.933/0001-30"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-10-30"|""|""|""|""|""|"2025-10-30"|"2025-10-30"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2188"|"Autorizao de Fornecimento"|"503"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MATERIAL MDICO (AGULHAS E LMINAS DE BISTURI)"|"R$ 2.118,18 (dois mil cento e dezoito reais e dezoito centavos )"|"JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA"|"35.792.484/0001-33"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-10-30"|""|""|""|""|""|"2025-10-30"|"2025-10-30"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2187"|"Autorizao de Fornecimento"|"502"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE MATERIAL MDICO (AGULHAS E LMINAS DE BISTURI)"|"R$ 5.478,00 (cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais )"|"JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA"|" 35.792.484/0001-33"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-10-30"|""|""|""|""|""|"2025-10-30"|"2025-10-30"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2177"|"Autorizao de Fornecimento"|"483"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"O objeto da presente licitao  a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREOS para futura e eventual contratao de empresa especializada no fornecimento de materiais diversos, visando atender s necessidades da Secretaria de Administrao.
"|"R$ 3.698,00 (três mil seiscentos e noventa e oito reais )"|"ARGUS ATACADISTA LTDA EPP"|"27.874.317/0001-03"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-11-06"|""|""|""|""|""|"2025-11-06"|"2025-11-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMTAC"|""
"2178"|"Autorizao de Fornecimento"|"482"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"O objeto da presente licitao  a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREOS para futura e eventual contratao de empresa especializada no fornecimento de materiais diversos, visando atender s necessidades da Secretaria de Administrao."|"R$ 1.700,00 (um mil setecentos reais )"|"FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA"|"51.275.639/0001-10"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-11-06"|""|""|""|""|""|"2025-11-06"|"2025-11-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMTAC "|""
"2158"|"Autorizao de Fornecimento"|"429"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO MATERIAL DE COPA E COZINHA"|"R$ 7.160,00 (sete mil cento e sessenta reais )"|"J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP"|"11.923.577/0001-91"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-10-03"|""|""|""|""|""|"2025-10-03"|"2026-10-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2154"|"Autorizao de Fornecimento"|"405"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"MARMITEX Refeio servida em marmitex de isopor com tampa e com capacidade de 800g, acompanhadas de talheres, tudo descartvel e embalado separadamente, contendo: arroz, feijo, feijo tropeiro, macarro, salpico, salada de maionese, carne bovina/frango/suna, saladas diversas. TEMPERO CHEFE TEMPERO CHEFE"|"R$ 1.596,00 (um mil quinhentos e noventa e seis reais)"|" RESTAURANTE RODOLFO SILVA LTDA"|"55.997.817/0001-78"|"Prestao de Servios"|"Vigente"|"2025-09-19"|"2025-09-19"|"2025-09-29"|" 1641042"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/10540#/p:228/e:10540?find=1641042"|"-"|"2025-09-19"|"2025-09-19"|"Autorizao de Fornecimento"|"8137/2025"|""|""|""|"WESLEY RODRIGUES STOFEL"|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"2157"|"Autorizao de Fornecimento"|"398"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE MATERIAIS MDICOS (PAPEL ECG, PAPEL GRAU CIRRGICO E FILME DE RAIO X)"|"R$ 3.944,40 (três mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos )"|"COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA"|"02.537.890/0001-09"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-09-26"|""|""|""|""|""|"2025-09-26"|"2026-06-18"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2156"|"Autorizao de Fornecimento"|"397"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE MATERIAIS MDICOS (PAPEL ECG, PAPEL GRAU CIRRGICO E FILME DE RAIO X)."|"R$ 1.125,00 (um mil cento e vinte e cinco reais ) Prazo de Entrega/Execução: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (PAPEL ECG, PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE RAIO X)"|"JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA"|"35.792.484/0001-33"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-09-26"|""|""|""|""|""|"2025-09-26"|"2026-06-18"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2148"|"Autorizao de Fornecimento"|"375"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL"|"R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais )"|"LICITANDO COMERCIO E SERVIOS LTDA"|"10.610.928/0001-41"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-09-09"|""|""|""|""|""|"2025-09-09"|"2025-09-09"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2150"|"Autorizao de Fornecimento"|"374"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL."|"R$ 19.500,00 (dezenove mil quinhentos reais)."|"LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA"|"19.112.177/0001-08"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-09-09"|""|""|""|""|""|"2025-09-09"|"2025-09-09"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2144"|"Autorizao de Fornecimento"|"373"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL"|"R$ 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais )"|"MEDFIO IND E COM DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA"|"06.923.493/0001-18"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-09-09"|""|""|""|""|""|"2025-09-09"|"2025-09-09"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2143"|"Autorizao de Fornecimento"|"372"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL."|"R$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais )"|"DIFAPI COMERCIO E SERVIOS LTDA"|"46.053.404/0001-44"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-09-09"|""|""|""|""|""|"2025-09-09"|"2025-09-09"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2142"|"Autorizao de Fornecimento"|"371"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MATERIAIS DE HIGIENE."|"R$ 12.420,00 (doze mil quatrocentos e vinte reais )"|"J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP"|"11.923.577/0001-91"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-09-09"|""|""|""|""|""|"2025-09-09"|"2025-09-09"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2141"|"Autorizao de Fornecimento"|"370"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL"|"R$ 1.790,00 (um mil setecentos e noventa reais )"|"SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA"|"49.535.617/0001-09"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-09-09"|""|""|""|""|""|"2025-09-09"|"2025-09-09"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2107"|"Autorizao de Fornecimento"|"355"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE"|"R$ 834,64 (oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos )"|"EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA"|"51.305.956/0001-32"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-25"|""|""|""|""|""|"2025-08-25"|"2025-08-25"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2108"|"Autorizao de Fornecimento"|"354"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA "|"R$ 417,60 (quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavos )"|"LAGUNA ESPORTE LTDA"|"52.307.066/0001-22"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-25"|""|""|""|""|""|"2025-08-25"|"2025-08-25"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2109"|"Autorizao de Fornecimento"|"353"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPELARIA "|"R$ 293,95 (duzentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos )"|"ZENITH SOLUOES E COMERCIO"|"51.499.102/0001-34"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-25"|""|""|""|""|""|"2025-08-25"|"2025-08-25"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2110"|"Autorizao de Fornecimento"|"352"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA "|"R$ 479,25 (quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos )"|"TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA"|"31.953.767/0001-69"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-25"|""|""|""|""|""|"2025-08-25"|"2025-08-25"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2134"|"Autorizao de Fornecimento"|"349"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE PRESTAO DE SERVIOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAO COMPARTILHADA DA FROTA ENVOLVENDO A MANUTENO EM GERAL(PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSRIOS UTILIZANDO AI."|"R$ 13.333,00 (treze mil trezentos e trinta e três reais )"|"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFCIOS EIRELI"|"12.039.966/0001-11"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-25"|""|""|""|""|""|"2025-08-25"|"2025-08-25"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUMA"|""
"2133"|"Autorizao de Fornecimento"|"348"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE PRESTAO DE SERVIOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAO COMPARTILHADA DA FROTA ENVOLVENDO A MANUTENO EM GERAL(PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSRIOS UTILIZANDO AI."|"R$ 23.334,50 (vinte e três mil trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos )"|"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFCIOS EIRELI"|"12.039.966/0001-11"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-25"|""|""|""|""|""|"2025-08-25"|"2025-08-25"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUMA"|""
"2129"|"Autorizao de Fornecimento"|"342"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE MATERIAIS MDICOS (LUVA E AVENTAL)"|"R$ 3.000,00 (três mil reais )"|"LUCK ATACADO DE PRODUTOS"|"19.112.177/0001-08"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-29"|""|""|""|""|""|"2025-08-29"|"2025-08-29"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2128"|"Autorizao de Fornecimento"|"341"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE MATERIAIS MDICOS LUVA E AVENTAL"|"R$ 9.750,00 (nove mil setecentos e cinquenta reais )"|"TW SOLUCOES E COMERCIO"|"55.674.216/0001-24"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-29"|""|""|""|""|""|"2025-08-29"|"2025-08-29"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2127"|"Autorizao de Fornecimento"|"340"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE MATERIAIS MDICOS (LUVA E AVENTAL)"|"R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais )"|"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA"|"58.229.293/0001-63"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-29"|""|""|""|""|""|"2025-08-29"|"2025-08-29"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2132"|"Autorizao de Fornecimento"|"333"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE MATERIAL MDICO ? GUA, LCOOL, ALTOMOLIA"|"R$ 8.780,00 (oito mil setecentos e oitenta reais )"|"HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA"|"35.997.345/0001-46"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-29"|""|""|""|""|""|"2025-08-29"|"2025-08-29"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2131"|"Autorizao de Fornecimento"|"312"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREOS PARA FUTURA AQUISIO DEMEDICAMENTOS TPICOS (POMADA E GEL)"|"R$ 4.212,00 (quatro mil duzentos e doze reais )"|"COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME"|"36.325.157/0001-34"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-25"|""|""|""|""|""|"2025-08-25"|"2025-08-25"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2130"|"Autorizao de Fornecimento"|"311"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"REGISTRO DE PREOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE MEDICAMENTOS TPICOS (POMADA E GEL)."|"R$ 714,00 (setecentos e quatorze reais )"|"HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA"|"35.997.345/0001-46"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-25"|""|""|""|""|""|"2025-08-25"|"2025-08-25"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2103"|"Autorizao de Fornecimento"|"310"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA 30G LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (20MG/G) - GELIA - BISNAGA 30G PHARLAB"|"R$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais )"|"DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA"|"01.417.694/0001-20"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-25"|""|""|""|""|""|"2025-08-25"|"2025-08-25"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2106"|"Autorizao de Fornecimento"|"308"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE UTENSILIOS PARA LIMPEZA E OUTROS"|"R$ 12.622,72 (doze mil seiscentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos )"|"J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP"|"11.923.577/0001-91"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-25"|""|""|""|""|""|"2025-08-25"|"2025-08-25"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2105"|"Autorizao de Fornecimento"|"307"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"ESPONJA DE ACO ESPONJA L AO PARA LIMPEZA, FORMAO: FIOS FINSSIMOS EMARANHADOS, ACONDICIONAMENTO: 8 ESPONJAS EM CADA PACOTE DE 60 GR. COMPOSIO: AO CARBONO. REFERNCIA ASSOLAN 8X60GR"|"R$ 184,00 ( cento e oitenta e quatro reais )"|"JRB COMERCIAL LTDA"|"41.627.219/0001-00"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-25"|""|""|""|""|""|"2025-08-25"|"2025-08-25"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2104"|"Autorizao de Fornecimento"|"306"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"PANO DE PRATO PANO PARA PRATOS 100% (CEM POR CENTO) EM ALGODO, MEDIDA MNIMA 40 X 65 CM, COM ALTO PODER DE ABSORO, ACABAMENTO EM BAINHA NAS LATERAIS, LAVADO E ALVEJADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM (UNITRIA) PLSTICA TRANSPARENTE LACRADO. INTEXTIL"|"R$ 147,50 ( cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos )"|"N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME"|"17.630.850/0001-76"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-25"|""|""|""|""|""|"2025-08-25"|"2025-08-25"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2111"|"Autorizao de Fornecimento"|"292"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"O OBJETO DA PRESENTE LICITAO  A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE RECARGA DE GUA MINERAL DE 20 LITROS, RECARGA DE GS GLP, VASILHAMES DE GUA E GS GLP 13KG, CONFORME INFORMAES, CONDIES, QUANTIDADES E EXIGNCIA"|"R$ 610,00 (seiscentos e dez reais )"|"MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA"|"14.494.461/0001-72"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-06-13"|""|""|""|""|""|"2025-06-13"|"2025-06-13"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUMA"|""
"2126"|"Autorizao de Fornecimento"|"257"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"O objeto da presente licitao  a escolha da proposta mais vantajosa para a Futura e Eventual aquisio de recarga de gua mineral de 20 litros, recarga de gs GLP, vasilhames de gua e gs GLP 13kg, conforme informaes, condies, quantidades e exigncia"|"R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais )"|"MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA"|"14.494.461/0001-72"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-06"|""|""|""|""|""|"2025-08-06"|"2025-08-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMAG"|""
"2125"|"Autorizao de Fornecimento"|"256"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE UTENSLIOS PARA LIMPEZA E OUTROS"|"R$ 50,00 (cinquenta reais )"|"LIDER COMERCIO E DISTRIBUIO LTDA'"|"40.582.188/0001-48"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-06"|""|""|""|""|""|"2025-08-06"|"2025-08-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2123"|"Autorizao de Fornecimento"|"255"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE UTENSLIOS PARA LIMPEZA E OUTROS"|"R$ 50,00 (cinquenta reais )"|"LIDER COMERCIO E DISTRIBUIO LTDA"|"40.582.188/0001-48"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-06"|""|""|""|""|""|"2025-08-06"|"2025-08-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2122"|"Autorizao de Fornecimento"|"254"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE UTENSLIOS PARA LIMPEZA E OUTROS"|"R$ 150,00 ( cento e cinquenta reais )"|"LICITANDO COMERCIO E SERVIOS LTDA"|"10.610.928/0001-41"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-06"|""|""|""|""|""|"2025-08-06"|"2025-08-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2121"|"Autorizao de Fornecimento"|"253"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE UTENSLIOS PARA LIMPEZA E OUTROS"|"R$ 150,00 ( cento e cinquenta reais )"|"LICITANDO COMERCIO E SERVIOS LTDA"|"10.610.928/0001-41"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-06"|""|""|""|""|"0"|"2025-08-06"|"2025-08-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2119"|"Autorizao de Fornecimento"|"252"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE UTENSLIOS PARA LIMPEZA E OUTROS"|"R$ 88,00 (oitenta e oito reais )"|"AUREA GESTO E SERVIOS LTDA ME"|"45.607.332/0001-77"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-06"|""|""|""|""|""|"2025-08-06"|"2025-08-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2120"|"Autorizao de Fornecimento"|"252"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE UTENSLIOS PARA LIMPEZA E OUTROS"|"R$ 150,00 ( cento e cinquenta reais )"|"AUREA GESTO E SERVIOS LTDA ME"|"10.610.928/0001-41"|"Fornecimento de Bens - Registro de Preos"|"Vigente"|"2025-08-06"|""|""|""|""|""|"2025-08-06"|"2025-08-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"AQUISIO DE UTENSLIOS PARA LIMPEZA E OUTROS"|""
"2118"|"Autorizao de Fornecimento"|"251"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE UTENSLIOS PARA LIMPEZA E OUTROS"|"R$ 88,00 (oitenta e oito reais )"|"AUREA GESTO E SERVIOS LTDA ME"|"45.607.332/0001-77"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-06"|""|""|""|""|""|"2025-08-06"|"2025-08-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2117"|"Autorizao de Fornecimento"|"250"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"REGISTRO DE PREO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE UTENSLIOS PARA LIMPEZA E OUTROS"|"R$ 8.867,29 (oito mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos )"|"J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP"|"11.923.577/0001-91"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-06"|""|""|""|""|""|"2025-08-06"|"2025-08-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2116"|"Autorizao de Fornecimento"|"249"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE UTENSILIOS "|"R$ 8.867,29 (oito mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos )"|"J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP"|"11.923.577/0001-91"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-06"|""|""|""|""|""|"2025-08-06"|"2025-08-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"AQUISIO DE UTENSILIOS"|""
"2115"|"Autorizao de Fornecimento"|"248"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE UTENSLIOS PARA LIMPEZA E OUTROS"|"R$ 1.982,00 (um mil novecentos e oitenta e dois reais )"|"JRB COMERCIAL LTDA"|"41.627.219/0001-00"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2025-08-06"|""|""|""|""|""|"2025-08-06"|"2025-08-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2114"|"Autorizao de Fornecimento"|"247"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE UTENSLIOS PARA LIMPEZA E OUTROS"|"R$ 1.982,00 (um mil novecentos e oitenta e dois reais )"|"JRB COMERCIAL LTDA"|"41.627.219/0001-00"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-06"|""|""|""|""|""|"2025-08-06"|"2025-08-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"AQUISIO DE UTENSLIOS PARA LIMPEZA E OUTROS"|""
"2113"|"Autorizao de Fornecimento"|"246"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE UTENSLIOS PARA LIMPEZA E OUTROS"|"R$: 185,95"|"N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME"|"17.630.850/0001-76"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-06"|""|""|""|""|""|"2025-08-06"|"2025-08-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2112"|"Autorizao de Fornecimento"|"245"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE UTENSLIOS PARA LIMPEZA E OUTROS"|"R$: 185,95"|"N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME"|"17.630.850/0001-76"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-08-06"|""|""|""|""|""|"2025-08-06"|"2025-08-06"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEME"|""
"2078"|"Autorizao de Fornecimento"|"219"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"O objeto da presente licitao  a escolha da proposta mais vantajosa para a Futura e Eventual aquisio de recarga de gua mineral de 20 litros, recarga de gs GLP, vasilhames de gua e gs GLP 13kg, conforme informaes, condies, quantidades e exigncias."|"R$ 4.889,00"|"MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA"|"14.494.461/0001-72"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-07-25"|""|""|""|""|""|"2025-07-25"|""|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2088"|"Autorizao de Fornecimento"|"217"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"PRESTAO DE SERVIOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS"|"R$: 2.219,61"|"LIT TRIP LTDA"|"49.941.418/0001-92"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-07-24"|""|""|""|""|""|"2025-07-24"|""|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2089"|"Autorizao de Fornecimento"|"217"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"PRESTAO DE SERVIOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS"|"R$ 2.219,61"|"LIT TRIP LTDA"|"49.941.418/0001-92"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-07-24"|""|""|""|""|""|"2025-07-24"|"2025-07-24"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMAG"|""
"2092"|"Autorizao de Fornecimento"|"194"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO MEDICAMENTOS PERP"|"R$ 172,85 ( cento e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos )"|"REDALMUS COMERCIAL LDTA"|"27.347.244/0001-00"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-07-21"|""|""|""|""|""|"2025-07-21"|"2025-07-21"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2090"|"Autorizao de Fornecimento"|"192"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MEDICAMENTOS PERP"|"R$ 1.755,00 (um mil setecentos e cinquenta e cinco reais )"|"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA"|"58.229.293/0001-63"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-07-21"|""|""|""|""|""|"2025-07-21"|""|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2091"|"Autorizao de Fornecimento"|"192"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO MEDICAMENTOS PERP"|"R$ 270,00 (duzentos e setenta reais )"|"JR COMERCIO DE FIOS LTDA"|"07.370.983/0001-05"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-07-21"|""|""|""|""|""|"2025-07-21"|"2025-07-21"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"SEMUS"|""
"2045"|"Autorizao de Fornecimento"|"179"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"Autorizao de Fornecimento/Execuo Novo
N 000179/2025"|"R$: 19.194,00"|"M & M SERVICOS LTDA"|"9.524.741/0001-08"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-06-25"|""|""|""|""|""|"2025-06-25"|"2025-06-26"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2030"|"Autorizao de Fornecimento"|"175"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"Aquisio de Materiais EPI?s - Equipamentos de Proteo Individual, para serem utilizados pelos profissionais das Secretarias do Municipal de Sooretama"|"180,56"|"LIDER COMERCIO E DISTRIBUIO LTDA"|"40.582.188/0001-48"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2025-06-13"|""|""|""|""|""|"2025-06-13"|"2025-06-13"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2029"|"Autorizao de Fornecimento"|"174"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"Aquisio de Materiais EPI?s - Equipamentos de Proteo Individual, para serem utilizados pelos profissionais das Secretarias do Municipal de Sooretama"|"1.058,00"|"VALENT INDSTRIA E COMRCIO DE CALADOS LTDA"|"05.472.292/0001-89"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2025-06-13"|""|""|""|""|""|"2025-06-13"|"2025-05-13"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2028"|"Autorizao de Fornecimento"|"173"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"Aquisio de Materiais EPI?s - Equipamentos de Proteo Individual, para serem utilizados pelos profissionais das Secretarias do Municipio de Sooretama"|"967,20"|"AGNES COMERCIAL LTDA"|"03.450.477/0001-67"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2025-06-13"|""|""|""|""|""|"2025-06-13"|"2025-06-13"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2026"|"Autorizao de Fornecimento"|"172"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"Aquisio de Materiais EPI?s - Equipamentos de Proteo Individual, para serem utilizados pelos profissionais das Secretarias do Municpio de sooretama
"|"64,80"|"ARGUS ATACADISTA LTDA EPP"|"27.874.317/0001-03"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2025-06-13"|""|""|""|""|""|"2025-06-13"|"2025-06-13"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2027"|"Autorizao de Fornecimento"|"171"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"Aquisio de Materiais EPI?s - Equipamentos de Proteo Individual, para serem utilizados pelos profissionais das Secretarias do Municpio de sooretama"|"160,40"|"CITY CLEAN COMRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA"|"48.256.518/0001-17"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2025-06-13"|""|""|""|""|""|"2025-06-13"|"2025-06-13"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2024"|"Autorizao de Fornecimento"|"169"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE PAPEL SULFITE A4"|"197,60"|"PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI"|"19.611.064/0001-57"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2025-06-13"|""|""|""|""|""|"2025-06-13"|"2025-06-13"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"1958"|"Autorizao de Fornecimento"|"140"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"DISPENSA DE LICITAO, para a Contratao de Empresa Especializada na Prestao de Servios de consulta, reserva, marcao, remarcao, emisso, endosso e entrega de bilhetes de Passagens Areas no mbito nacional, com destino a Braslia - DF, no dia 02 a 04 de abril de 2025"|"R$  R$  3.989,48  (três  mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos)"|" LIT TRIP LTDA"|"49.941.418/0001-92"|"Prestao de Servios"|"Vigente"|"2025-03-28"|""|"2025-04-01"|" 1523278"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/10050#/p:508/e:10050?find=1523278"|"-"|"2025-03-28"|"2025-03-28"|"Autorizao de Fornecimento"|"3565/2025"|""|""|""|"HOBERDAN DA ROCHA VALE"|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1954"|"Autorizao de Fornecimento"|"130"|"2025"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"INEXIGIBILIDADE, para a autorizao da compra de 04 (quatro) inscries para participao do forum extraordinrio - UNDIME - nos dias 25  27 de maro"|"R$ 1.840,00 (um mil oitocentos e quarenta reais )"|"UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESPIRITO SANTO"|"36.044.196/0001-63"|"Prestao de Servios"|"Vigente"|"2025-03-24"|"2025-03-24"|"2025-03-26"|"1520269"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/10031#/p:523/e:10031?find=1520175"|"-"|"2025-03-24"|"2025-03-24"|"Autorizao de Fornecimento"|"3363/2025"|""|""|""|"GILMARA FERREIRA DE MENDONA"|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"2020"|"Autorizao de Fornecimento"|"90"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"MATERIAL MDICO (EQUIPOS DIVERSOS E FRASCO DE DIETA ENTERAL)"|"505,00"|"COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA"|"02.537.890/0001-09"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2025-06-04"|""|""|""|""|""|"2025-06-04"|"2025-06-04"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2019"|"Autorizao de Fornecimento"|"89"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"MATERIAL MDICO (EQUIPOS DIVERSOS E FRASCO DE DIETA ENTERAL)"|"285,00"|"COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA"|"02.537.890/0001-09"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2025-06-04"|""|""|""|""|""|"2025-06-04"|"2025-06-04"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2018"|"Autorizao de Fornecimento"|"88"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"MATERIAL MDICO (EQUIPOS DIVERSOS E FRASCO DE DIETA ENTERAL)"|"3.280,00"|"GTMED DIST MAT EQUIP HOSP ODONTO LTDA"|"39.707.683/0001-57"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2025-06-04"|""|""|""|""|""|"2025-06-04"|"2025-06-04"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2017"|"Autorizao de Fornecimento"|"87"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"MATERIAL MDICO (EQUIPOS DIVERSOS E FRASCO DE DIETA ENTERAL)"|"890,0"|"GTMED DIST MAT EQUIP HOSP ODONTO LTDA"|"39.707.683/0001-57"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2025-06-04"|""|""|""|""|""|"2025-06-04"|"2025-06-04"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2016"|"Autorizao de Fornecimento"|"86"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA III"|"435,00"|"N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME"|"17.630.850/0001-76"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2025-06-02"|""|""|""|""|""|"2025-06-02"|"2025-06-02"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2015"|"Autorizao de Fornecimento"|"85"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA III"|"2.100,00"|"ZENITH SOLUOES E COMERCIO"|"51.499.102/0001-34"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2025-06-02"|""|""|""|""|""|"2025-06-02"|"2025-06-02"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2013"|"Autorizao de Fornecimento"|"84"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA III"|"606,90"|"EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA"|"51.305.956/0001-32"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2025-06-02"|""|""|""|""|""|"2025-06-02"|"2025-06-02"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2012"|"Autorizao de Fornecimento"|"83"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA III"|"143,00"|"ARGUS ATACADISTA LTDA EPP"|"27.874.317/0001-03"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2025-06-02"|""|""|""|""|""|"2025-06-02"|"2025-06-02"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2011"|"Autorizao de Fornecimento"|"82"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA III"|"6.528,50"|"ESTAFE COMERCIO E SERVIOS"|"24.553.849/0001-50"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2025-06-02"|""|""|""|""|""|"2025-06-02"|"2025-06-02"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2010"|"Autorizao de Fornecimento"|"81"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA III "|"1.719,00"|"MMV PAPELARIA EIRELI"|"32.193.726/0001-84"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2025-06-02"|""|""|""|""|""|"2025-06-02"|"2025-06-02"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2009"|"Autorizao de Fornecimento"|"80"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MATERIAIS MEDICOS (SONDAS)"|"2.466,00"|"GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H"|"17.472.278/0001-64"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2025-05-31"|""|""|""|""|""|"2025-05-31"|"2025-05-31"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"2008"|"Autorizao de Fornecimento"|"79"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS (SONDAS)"|"228,00"|"HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA"|"35.997.345/0001-46"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2025-06-02"|""|""|""|""|""|"2025-06-02"|"2025-06-02"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|""|""
"1978"|"Contrato"|"66"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"Contratao de empresa especializada para fornecimento de material eletrodomstico para agregar nas unidades e na Secretaria Municipal de Sade."|" R$ 12.792,00 (doze mil setecentos  e noventa e dois reais) "|"FRANCIELE ELETRO LTDA"|"47.646.580/0001-52"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-05-08"|"2025-05-08"|"2025-05-13"|"1548838"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/10158#/p:157/e:10158?find=1548662"|"12 (doze) meses"|"2025-05-08"|"2026-05-07"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|"02/2025"|""|""|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1923"|"Autorizao de Fornecimento"|"22"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"aquisio de CADEIRAS E POLTRONAS"|"R$ 9.680,00 (nove mil seiscentos e oitenta reais )"|"CASA NOVA MVEIS LTDA EPP"|"02.626.866/0001-38"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-02-20"|"2025-02-20"|"2025-02-24"|"1499275"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9949#/p:294/e:9949?find=1499275"|"-"|"2025-02-20"|"2025-02-20"|"Autorizao de Fornecimento"|"2292/2025"|""|""|""|"VANUZA REZENDE MONTEIRO GUIDINI"|"Municpio de Sooretama-ES, atravs do Fundo Municipal de Sade"|""
"1924"|"Autorizao de Fornecimento"|"21"|"2025"|"Fundo Municipal de Sade"|"aquisio de CADEIRAS E POLTRONAS"|"R$ 29.040,00 (vinte e nove mil quarenta reais )"|"CASA NOVA MVEIS LTDA EPP"|"02.626.866/0001-38"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2025-02-20"|"2025-02-20"|"2025-02-24"|"1499263"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9949#/p:294/e:9949?find=1499275"|"-"|"2025-02-20"|"2025-02-20"|"Autorizao de Fornecimento"|"2292/2025"|""|""|""|"VANUZA REZENDE MONTEIRO GUIDINI,"|"AUTORIZAO DE FORNECIMENTO DIRETA N 21/2025"|""
"1909"|"Autorizao de Fornecimento"|"416"|"2024"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE SOLUO PARADIDTICA DE  EDUCAO  TECNOLGICA  E  PRIMEIROS FUNDAMENTOS  DA  COMPUTAO  NA  EDUCAO BSICA (LIVROS PARADIDTICOS COM PROJETOS INTEGRADORES NO FORMATO IMPRESSO E VIRTUAL) PARA  PROJETOS  DIDTICO-PEDAGGICOS  IN-TERDISCIPLINARES, DES "|" R$  383.106,00  (trezentos  e oitenta e três mil cento e seis reais )"|"EDITORA  DIGITAL  BRASIL  SUDESTE LTDA"|"28.321.190/0001-68"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2024-12-17"|""|"2024-12-18"|"1453961"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9747#/p:258/e:9747?find=1453973"|"-"|"2024-12-17"|"2024-12-17"|"Autorizao de Fornecimento"|"6536/2024"|""|""|""|"lucilene ALVES SILVA MARQUES"|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1910"|"Autorizao de Fornecimento"|"415"|"2024"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE SOLUO PARADIDTICA DE  EDUCAO  TECNOLGICA  E  PRIMEIROS FUNDAMENTOS  DA  COMPUTAO  NA  EDUCAO BSICA (LIVROS PARADIDTICOS COM PROJETOS INTEGRADORES NO FORMATO IMPRESSO E VIRTUAL) PARA  PROJETOS  DIDTICO-PEDAGGICOS  IN-TERDISCIPLINARES, DES"|"R$  979.684,00  (novecentos  e setenta  e  nove  mil  seiscentos  e  oitenta  e  quatro reais )"|"EDITORA  DIGITAL  BRASIL  SUDESTE LTDA"|"28.321.190/0001-68"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2024-12-17"|""|"2024-12-18"|" 1453973"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9747#/p:258/e:9747?find=1453973"|"-"|"2024-12-17"|"2024-12-17"|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|"lucilene ALVES SILVA MARQUES"|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1902"|"Autorizao de Fornecimento"|"407"|"2024"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO DE PESSOA JURDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LABORATRIO LDICO COM PERSPECTIVA INCLUSIVA ESPECIFICAMENTE PARA A EDUCAO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ACESSO A PLATAFORMA DIGITAL E PROCESSO DE FORMAO E ASSESSORIA"|"R$ 188.157,06 ( cento e oitenta e oito mil cento e cinquenta e sete reais e seis centavos )"|"BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA FILIAL"|"79.788.766/0027-71"|"Material Permanente"|"Vigente"|"2024-12-02"|""|"2024-12-04"|"1443989"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9706#/p:246/e:9706?find=1443983"|"180(cento e oitenta) dias"|"2024-12-02"|"2025-05-31"|"Autorizao de Fornecimento"|"6141/2024"|""|""|""|" Lucilene Alves Silva Marques"|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1901"|"Autorizao de Fornecimento"|"406"|"2024"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO DE PESSOA JURDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LABORATRIO LDICO COM PERSPECTIVA INCLUSIVA ESPECIFICAMENTE PARA A EDUCAO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ACESSO A PLATAFORMA DIGITAL E PROCESSO DE FORMAO E ASSESSORIA"|"R$ 188.157,12 ( cento e oitenta e oito mil cento e cinquenta e sete reais e doze centavos )"|"BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA FILIAL"|"79.788.766/0027-71"|"Material Permanente"|"Vigente"|"2024-12-02"|""|"2024-12-04"|"1443987"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9706#/p:246/e:9706?find=1443983"|"180(cento e oitenta) dias"|"2024-12-02"|"2025-05-31"|"Autorizao de Fornecimento"|"6141/2024"|""|""|""|" Lucilene Alves Silva Marques"|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1900"|"Autorizao de Fornecimento"|"405"|"2024"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO DE PESSOA JURDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LABORATRIO LDICO COM PERSPECTIVA INCLUSIVA ESPECIFICAMENTE PARA A EDUCAO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ACESSO A PLATAFORMA DIGITAL E PROCESSO DE FORMAO E ASSESSORIA."|"R$ 11.900,00 (onze mil novecentos reais )"|"BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA FILIAL"|"79.788.766/0027-71"|"Material Permanente"|"Vigente"|"2024-12-02"|""|"2024-12-04"|"1443986"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9706#/p:245/e:9706?find=1443983"|"180(cento e oitenta) dias"|"2024-12-02"|"2025-05-31"|"Autorizao de Fornecimento"|"6141/2024"|""|""|""|" Lucilene Alves Silva Marques"|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1899"|"Autorizao de Fornecimento"|"404"|"2024"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO DE PESSOA JURDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LABORATRIO LDICO COM PERSPECTIVA INCLUSIVA ESPECIFICAMENTE PARA A EDUCAO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ACESSO A PLATAFORMA DIGITAL E PROCESSO DE FORMAO E ASSESSORIA."|"R$ 11.900,00 (onze mil novecentos reais )"|"BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA FILIAL"|"79.788.766/0027-71"|"Material Permanente"|"Vigente"|"2024-12-02"|""|"2024-12-04"|"1443983"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9706#/p:245/e:9706?find=1443983"|"180(cento e oitenta) dias"|"2024-12-02"|"2025-05-31"|"Autorizao de Fornecimento"|"6141/2024"|""|""|""|" Lucilene Alves Silva Marques"|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1847"|"Autorizao de Fornecimento"|"274"|"2024"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE SOLUO PARADIDTICA DE EDUCAO TECNOLGICA E PRIMEIROS FUNDAMENTOS DA COMPUTAO NA EDUCAO BSICA (LIVROS PARADIDTICOS COM PROJETOS INTEGRADORES NO FORMATO IMPRESSO E VIRTUAL) PARA PROJETOS DIDTICO-PEDAGGICOS INTERDISCIPLINARES."|"R$ 383.106,00 (trezentos e oitenta e três mil cento e seis reais )"|"EDITORA DIGITAL BRASIL SUDESTE LTDA"|"28.321.190/0001-68"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2024-08-22"|"2024-08-22"|"2024-08-26"|"1387506"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9414#/p:125/e:9414?find=1387506"|"-"|"2024-08-22"|"2024-08-22"|"Autorizao de Fornecimento"|"4425/2024"|""|""|""|"KATIA PTIMO BARRETO ALMEIDA"|"Municpio de Sooretama-ES."|""
"1846"|"Autorizao de Fornecimento"|"273"|"2024"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE SOLUO PARADIDTICA DE EDUCAO TECNOLGICA E PRIMEIROS FUNDAMENTOS DA COMPUTAO NA EDUCAO BSICA (LIVROS PARADIDTICOS COM PROJETOS INTEGRADORES NO FORMATO IMPRESSO E VIRTUAL) PARA PROJETOS DIDTICO-PEDAGGICOS INTERDISCIPLINARES"|"R$ R$ 919.454,40 (novecentos e dezenove mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos )"|"EDITORA DIGITAL BRASIL SUDESTE LTDA"|"28.321.190/0001-68"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2024-08-22"|"2024-08-22"|"2024-08-26"|"1387510"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9414#/p:125/e:9414?find=1387506"|"-"|"2024-08-22"|"2024-08-22"|"Autorizao de Fornecimento"|"4425/2024"|""|""|""|"KATIA PTIMO BARRETO ALMEIDA"|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1845"|"Autorizao de Fornecimento"|"272"|"2024"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE SOLUO PARADIDTICA DE EDUCAO TECNOLGICA E PRIMEIROS FUNDAMENTOS DA COMPUTAO NA EDUCAO BSICA (LIVROS PARADIDTICOS COM PROJETOS INTEGRADORES NO FORMATO IMPRESSO E VIRTUAL) PARA PROJETOS DIDTICO-PEDAGGICOS INTERDISCIPLINARES."|"R$ R$ 919.454,40 (novecentos e dezenove mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos )"|"EDITORA DIGITAL BRASIL SUDESTE LTDA"|"28.321.190/0001-68"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2024-08-22"|"2024-08-22"|"2024-08-26"|"1387506"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9414#/p:125/e:9414?find=1387506"|"-"|"2024-08-22"|"2024-08-22"|"Autorizao de Fornecimento"|"4425/2024"|""|""|""|"KATIA PTIMO BARRETO ALMEIDA"|"Municpio de Sooretama-ES."|""
"1777"|"Autorizao de Fornecimento"|"165"|"2024"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"Contratao de empresa especializada no fornecimento de materiais diversos para as manutenes dos veculos e mquinas."|" R$ 48.475,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais )"|" NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA"|"47.920.620/0001-02"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2024-05-10"|"2024-05-10"|"2024-05-14"|" 1320056"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9093#/p:173/e:9093?find=1320056"|"-"|"2024-05-10"|"2024-05-10"|"Autorizao de Fornecimento"|"513/2024"|""|""|""|"PAULO CEZA DE JESUS BRANDAO"|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1776"|"Autorizao de Fornecimento"|"164"|"2024"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"Contratao de empresa especializada no fornecimento de materiais diversos para as manutenes dos veculos e mquinas."|"R$ 55.363,90 (cinquenta e cinco mil trezentos e sessenta e três reais e noventa centavos )"|" J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAO E EXPORTAO LTDA"|"20.649.395/0001-65"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2024-05-10"|"2024-05-10"|"2024-05-15"|"1320731"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9099#/p:234/e:9099?find=sooretama"|"-"|"2024-05-10"|"2024-05-10"|"Autorizao de Fornecimento"|"513/2024"|""|""|""|"PAULO CEZA DE JESUS BRANDAO"|" Municpio de Sooretama-ES"|""
"1775"|"Autorizao de Fornecimento"|"163"|"2024"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"Contratao de empresa especializada no fornecimento de materiais diversos para as manutenes dos veculos e mquinas."|"R$ 3.000,00 (três mil reais )"|"BT COMERCIAL EIRELI EPP"|"14.275.578/0001-65"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2024-05-10"|"2024-05-10"|"2024-05-14"|"1320044"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9093#/p:173/e:9093?find=1320056"|"-"|"2024-05-10"|"2024-05-10"|"Autorizao de Fornecimento"|"513/2024"|""|"003/2024"|""|"PAULO CEZA DE JESUS BRANDAO"|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1781"|"Autorizao de Fornecimento"|"145"|"2024"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MEDICAMENTOS HI-DROELETROLTICOS II"|"R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais)"|"NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA"|"32.350.180/0001-28"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2024-05-10"|""|"2024-05-15"|"1320798"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9099#/p:235/e:9099?find=1320790"|"-"|"2024-05-10"|"2024-05-10"|"Autorizao de Fornecimento"|"2490/2024"|""|""|""|"ROSILENE SANTOS DOS SANTOS FERRAZ"|"Municpio de Sooretama-ES,atravs do fundo municipal de sade."|""
"1780"|"Autorizao de Fornecimento"|"144"|"2024"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MEDICAMENTOS HI-DROELETROLTICOS II"|" R$ 14.134,00 (quatorze mil cento e trinta e quatro reais )"|"COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA"|"02.537.890/0001-09"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2024-05-10"|""|"2024-05-15"|"1320795"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9099#/p:235/e:9099?find=1320790"|"-"|"2024-05-10"|"2024-05-10"|"Autorizao de Fornecimento"|"2490/2024"|""|""|""|"ROSILENE SANTOS DOS SANTOS FERRAZ"|"Municpio de Sooretama-ES,atravs do fundo municipal de sade"|""
"1779"|"Autorizao de Fornecimento"|"143"|"2024"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MEDICAMENTOS HI-DROELETROLTICOS II"|"R$ 88,00 (oitenta e oito reais )"|" HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA"|"08.774.906/0001-75"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2024-05-10"|""|"2024-05-15"|"1320792"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9099#/p:235/e:9099?find=1320790"|"-"|"2024-05-10"|"2024-05-10"|"Autorizao de Fornecimento"|"2490/2024"|""|""|""|"ROSILENE SANTOS DOS SANTOS FERRAZ"|"Municpio de Sooretama-ES,atravs do fundo municipal de sade"|""
"1778"|"Autorizao de Fornecimento"|"142"|"2024"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MEDICAMENTOS HI-DROELETROLTICOS II"|"R$ 48,00 (quarenta e oito reais )"|"COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA"|"67.729.178/0002-20"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2024-05-10"|""|"2024-05-15"|"1320790"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9099#/p:235/e:9099?find=1320790"|"-"|"2024-05-10"|"2024-05-10"|"Autorizao de Fornecimento"|"2490/2024"|""|""|""|"ROSILENE SANTOS DOS SANTOS FERRAZ"|"Municpio de Sooretama-ES,atravs do fundo municipal de sade"|""
"1773"|"Autorizao de Fornecimento"|"140"|"2024"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MEDICAMENTOS HI-DROELETROLTICOS I (SOROS)"|"$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais)"|"COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA"|"02.537.890/0001-09"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2024-05-13"|"2024-05-13"|"2024-05-14"|"1319984"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9093#/p:172/e:9093?find=sooretama"|"-"|"2024-05-13"|"2024-05-13"|"Autorizao de Fornecimento"|"2492/2024"|""|""|""|"JOVANI FERNANDES PINHEIROS"|"Municpio de Sooretama-ES,atravs do fundo municipal de sade"|""
"1772"|"Autorizao de Fornecimento"|"139"|"2024"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO DE MEDICAMENTOS HI-DROELETROLTICOS I (SOROS)"|"R$ 48,00 (quarenta e oito reais )"|"COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA "|"67.729.178/0002-20"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2024-05-13"|"2024-05-13"|"2024-05-14"|"1319980"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/9093#/p:172/e:9093?find=sooretama"|"-"|"2024-05-13"|"2024-05-13"|"Autorizao de Fornecimento"|"2492/2024"|""|""|""|"ROSILENE SANTOS DOS SANTOS FERRAZ"|"Municpio de Sooretama-ES,atravs do fundo municipal de sade."|""
"1753"|"Autorizao de Fornecimento"|"125"|"2024"|"Fundo Municipal de Sade"|"FORNECIMENTO DE GNERO ALIMENTCIO (lanche) DESTINADOS AOS PACIENTES QUE FAZEM O USO DE VECULOS AS SECRETARIA REQUERENTE PARA FINS ESPECFICOS DE SADE."|"R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais)"|"DU PORTO COMERCIO E VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS"|" 41.841.555/0001-43"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2024-04-03"|"2024-04-03"|"2024-04-10"|" 1298530"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/8996#/p:359/e:8996?find=1298530"|"-"|"2024-04-03"|"2024-04-03"|"Autorizao de Fornecimento"|"1924/2024"|""|""|""|"wanderson fernandes bezerra"|"MUNICPIO DE SOORETAMA ATRAVS NO FUNDO MUNICIPAL DE SADE"|""
"1729"|"Autorizao de Fornecimento"|"81"|"2024"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS - CESTAS BSICAS PELO PERODO DE 12 (DOZE) MESES, COM ENTREGAS PROGRAMADAS"|"$ 39.987,50 (trinta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)"|"DU PORTO COMERCIO VAREGISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA"|"41.841.555/0001-43"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2024-03-12"|"2024-03-12"|"2024-03-15"|"1284107"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/8918#/p:292/e:8918?find=1284107"|"-"|"2024-03-12"|"2024-03-12"|"Autorizao de Fornecimento"|"288/2023"|""|"05/2023"|""|"hiago ignez barros"|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1638"|"Autorizao de Fornecimento"|"660"|"2023"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|" CONTRATAO  DE  PESSOA  JURDICA PARA  PRESTAR  SERVIOS  DE  ARBITRAGEM, OBJETIVANDO  A  REALIZAO  DE  EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELA SEMTUCEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER"|" R$14.000,00 (catorze mil reais)"|"AGS ARBITRAL SERVIOS LTDA"|"45.512.655/0001-87"|"Prestao de Servios"|"Vigente"|"2023-10-02"|"2023-10-02"|"2023-10-27"|"1194934"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/8505#/p:136/e:8505?find=ags"|"-"|"2023-10-02"|"2023-10-02"|"Autorizao de Fornecimento"|"2236/2023"|""|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1664"|"Autorizao de Fornecimento"|"323"|"2023"|"Fundo Municipal de Sade"|"Aquisio fraldas  destinado  distribuio gratuita  populao, tendo como base o disposto na resoluo n 39 de 09 de dezembro de 2010 do ministrio do desenvolvimento social e combate  fome."|" R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais)"|"BRAXTER HOSPITALAR LTDA"|"46.440.212/0001-90"|"Compra de Bens"|"Vigente"|"2023-12-18"|""|"2023-12-19"|"1227494"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/8643#/p:260/e:8643?find=sooretama"|""|"2023-12-18"|"2023-12-18"|"Autorizao de Fornecimento"|"3720/2023"|""|"12/2023"|""|""|"Municpio de Sooretama-ES atravs da secretaria municipal de sade."|""
"1663"|"Autorizao de Fornecimento"|"322"|"2023"|"Fundo Municipal de Sade"|"Aquisio fraldas  destinado  distribuio gratuita  populao, tendo como base o disposto na resoluo n 39 de 09 de dezembro de 2010 do ministrio do desenvolvimento social e combate  fome."|" R$ 290,00 (duzentos e noventa reais)"|"SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA"|"32.237.610/0001-08"|"Compra de Bens"|"Vigente"|"2023-12-18"|""|"2023-12-19"|"1227491"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/8643#/p:260/e:8643?find=sooretama"|""|"2023-12-18"|"2023-12-18"|"Autorizao de Fornecimento"|"3720/2023"|""|"12/2023"|""|""|" Municpio de Sooretama-ES atravs da secretaria municipal de sade."|""
"1662"|"Autorizao de Fornecimento"|"321"|"2023"|"Fundo Municipal de Sade"|"Aquisio fraldas  destinado  distribuio gratuita  populao, tendo como base o disposto na resoluo n 39 de 09 de dezembro de 2010 do ministrio do desenvolvimento social e combate  fome."|"R$  19.587,00  (dezenove mil quinhentos e oitenta e sete reais)"|"FOX  BRASIL  COMERCIO  DE  MAT. HOSPITALAR LTDA EPP"|" 07.377.489/0001-64"|"Compra de Bens"|"Vigente"|"2023-12-18"|"2023-12-18"|"2023-12-19"|" 1227489"|"https://www.sooretama.es.gov.br/sistema/transparencia/contrato/form"|""|"2023-12-18"|"2023-12-18"|"Autorizao de Fornecimento"|"3720/2023"|""|"12/2023"|""|""|" Municpio de Sooretama-ES atravs da secretaria municipal de sade."|""
"1661"|"Autorizao de Fornecimento"|"320"|"2023"|"Fundo Municipal de Sade"|"Aquisio fraldas  destinado  distribuio gratuita  populao, tendo como base o disposto na resoluo n 39 de 09 de dezembro de 2010 do ministrio do desenvolvimento social e combate  fome."|"R$ 7.296,00 (sete mil duzentos e noventa e seis reais)"|" HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA"|"35.997.345/0001-46"|"Compra de Bens"|"Vigente"|"2023-12-18"|"2023-12-18"|"2023-12-19"|"1227487"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/8643#/p:259/e:8643?find=sooretama"|"-"|"2023-12-18"|"2023-12-18"|"Autorizao de Fornecimento"|"3720/2023"|""|"12/2023"|""|""|"Municpio de Sooretama-ES atravs da secretaria municipal de sade."|""
"1640"|"Autorizao de Fornecimento"|"299"|"2023"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO   DE   MEDICAMENTOS TPICOS, SOLUES E OUTROS, PARA ATENDER A  DEMANDA  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE SADE DE SOORETAMA-ES"|"R$ 212,50 (duzentos e doze reais e cinquenta centavos)"|" INOVAMED HOSPITALAR LTDA"|"12.889.035/0001-02"|"Compra de Bens"|"Vigente"|"2023-10-18"|"2023-10-18"|"2023-10-27"|" 1194449"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/8505#/p:136/e:8505?find=1194445"|"-"|"2023-10-18"|"2023-10-18"|"Autorizao de Fornecimento"|"5797/2023"|""|""|""|""|" Municpio de Sooretama-ES, atravs do Fundo Municipal de Sade de Sooretama/ES"|""
"1639"|"Autorizao de Fornecimento"|"298"|"2023"|"Fundo Municipal de Sade"|"AQUISIO   DE   MEDICAMENTOS TPICOS, SOLUES E OUTROS, PARA ATENDER A  DEMANDA  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE SADE DE SOORETAMA-ES"|" R$ 1.630,00 (um mil seiscentos e trinta reais)"|"HOSPIDROGAS   COMERCIO   DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA"|"35.997.345/0001-46"|"Compra de Bens"|"Vigente"|"2023-10-18"|"2023-10-18"|"2023-10-27"|" 1194445"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/8505#/p:136/e:8505?find=1194445"|"-"|"2023-10-18"|"2023-10-18"|"Autorizao de Fornecimento"|"5797/2023"|""|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES, atravs do Fundo Municipal de Sade de Sooretama/ES"|""
"1632"|"Autorizao de Fornecimento"|"291"|"2023"|"Fundo Municipal de Sade"|"CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HIDROELETROELETROLTICO."|"R$280,00 (duzentos e oitenta reais)"|"LEMAN MEDICAMENTOS E C&A LTDA"|"40.600.760/0001-54"|"Compra de Bens"|"Vigente"|"2023-10-19"|"2023-10-19"|"2023-10-23"|" 1190738"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/8490#/p:272/e:8490?find=1190738"|"-"|"2023-10-19"|"2023-10-19"|"Autorizao de Fornecimento"|"5796/2023"|""|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES atravs da Secretaria Municipal de Sade"|""
"1606"|"Autorizao de Fornecimento"|"272"|"2023"|"Fundo Municipal de Sade"|" CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTA MDICA COM PROFISSIONAL DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL"|"R$125,00 (cento e vinte e cinco reais)"|"CLNICA EVOLUIR INTEGRADA LTDA"|"48.217.744/0001-99"|"Prestao de Servios"|"Vigente"|"2023-09-27"|"2023-09-27"|"2023-10-03"|"1179004"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/8442#/p:131/e:8442?find=1179003"|""|"2023-09-27"|"2023-09-27"|"Autorizao de Fornecimento"|"5161/2023"|""|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES, atravs do Fundo Municipal de Sade"|""
"1605"|"Autorizao de Fornecimento"|"271"|"2023"|"Fundo Municipal de Sade"|"CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTA MDICA COM PROFISSIONAL DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL"|"R$300,00 (trezentos reais)"|"ESTIMULAR MAIS PSICOLOGIA E SADE LTDA"|" 27.677.915/0001-92"|"Prestao de Servios"|"Vigente"|"2023-09-27"|"2023-09-27"|"2023-10-03"|" 1179003"|"https://ioes.dio.es.gov.br/dom/portal/visualizacoes/pdf/8442#/p:131/e:8442?find=1179003"|""|"2023-09-27"|"2023-09-27"|"Autorizao de Fornecimento"|"5161/2023"|""|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES, atravs do Fundo Municipal de Sade"|""
"1529"|"Autorizao de Fornecimento"|"182"|"2023"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"MEIO DE TERMO DE ADESO DO CIM POLINORTE  ATA DE REGISTRO DE PREOS N 288/2023, ORIGINRIA DO PREGO PRESENCIAL N 122/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES"|"R$ 16.148,40 (dezesseis mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos)"|"UNISUL COMRCIO EIRELI"|"17.504.052/0001-06"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2023-04-12"|"2023-04-12"|"2023-04-25"|"1071759"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/8022#/p:96/e:8022?find=1071759"|""|"2023-04-12"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"1828/2023"|""|""|""|""|" Municpio de Sooretama-ES"|""
"1528"|"Autorizao de Fornecimento"|"181"|"2023"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE MATERIAIS ESCOLARES POR MEIO DE TERMO DE ADESO DO CIM POLINORTE  ATA DE REGISTRO DE PREOS N 288/2023, ORIGINRIA DO PREGO PRESENCIAL N 122/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES"|"R$ 14.112,00 (catorze mil, cento e doze reais)"|" UNISUL COMRCIO EIRELI"|"17.504.052/0001-06"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2023-04-12"|"2023-04-12"|"2023-04-25"|"1071759"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/8022#/p:96/e:8022?find=1071759"|""|"2023-04-12"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"1828/2023"|""|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1527"|"Autorizao de Fornecimento"|"180"|"2023"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|" AQUISIO DE MATERIAIS ESCOLARES POR MEIO DE TERMO DE ADESO DO CIM POLINORTE  ATA DE REGISTRO DE PREOS N 288/2023, ORIGINRIA DO PREGO PRESENCIAL N 122/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES"|"R$ 55.760,10 (cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e dez centavos)"|" UNISUL COMRCIO EIRELI"|"17.504.052/0001-06"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2023-04-12"|"2023-04-12"|"2023-04-25"|" 1071759"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/8022#/p:96/e:8022?find=1071759"|""|"2023-04-12"|""|"Autorizao de Fornecimento"|""|""|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1401"|"Autorizao de Fornecimento"|"35"|"2023"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO    DE    EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR  VIA  CONSORCIO  PUBLICO  DA  REGIAO POLINORTE"|"R$ 955.315,50 (novecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e quinze reais e cinquenta centavos)"|"JOSE VANDERLEI VITERI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA"|" 22.723.564/0001-95"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2023-02-07"|"2023-02-07"|"2023-03-14"|"1026959"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/7851#/p:79/e:7851?find=955.315,50"|""|"2023-02-07"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"951/2023"|""|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES."|""
"1323"|"Autorizao de Fornecimento"|"484"|"2022"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE CARTUCHOS PARA ATENDIMENTO DA COORDENAO MUNICIPAL DE PROTEO E DEFESA CIVIL, E, APERFEIOAMENTO DA GESTO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO EM EPGRAFE."|"R$3.533,60 (três mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos)"|" LUCIANO LIMA SILVA MEI"|"39.292.775/0001-13"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2022-09-23"|""|"2022-10-17"|" 950696"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/7494#/p:77/e:7494?find=SOORETAMA"|""|"2022-09-23"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"5284/2022"|""|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1299"|"Autorizao de Fornecimento"|"384"|"2022"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAO"|"R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais)"|"NVEZZONI COMRCIO E SERVIO LTDA"|"37.787.821/0001-20"|"Fornecimento de Material"|"Aprovado"|"2022-08-23"|""|"2022-09-15"|" 932268"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/7413/#/p:101/e:7413"|""|"2022-08-23"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"2668/2022"|""|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1283"|"Autorizao de Fornecimento"|"383"|"2022"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE CARTUCHOS PARA ATENDIMENTO DA COORDENAO MUNICIPAL DE PROTEO E DEFESA CIVIL E, CONSEQUENTEMENTE, APERFEIOAMENTO DA GESTO MUNICIPAL."|" R$936,00 (novecentos e trinta e seis reais)."|" S CARTUCHOS LTDA ME"|"09.317.494/0001-07"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2022-08-22"|""|"2022-08-25"|"919911"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/7355#/p:52/e:7355?find=sooretama"|""|"2022-08-22"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"2526/2022"|""|""|""|""|" Municpio de Sooretama-ES"|""
"1192"|"Autorizao de Fornecimento"|"246"|"2022"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN"|"R$ 249,00 (Duzentos e quarenta e nove reais)"|"V&G CERTIFICAO DIGITAL LTDA EPP"|"21.612.003/0046-58"|"Compras e Servios"|"Vigente"|"2022-06-02"|""|"2022-06-06"|"864691"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/7132#/p:94/e:7132?find=sooretama"|""|"2022-06-02"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"3551/2022"|""|""|""|""|" O MUNICIPIO DE SOORETAMA,  atravs da Secretaria Municipal de Obras"|""
"1176"|"Autorizao de Fornecimento"|"189"|"2022"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENXOVAL E HIGIENE PARA BEB, PARA COMPOR ?KIT MATERNIDADE? QUE SER DISTRIBUDO GRATUITAMENTE PELA UNIDADE SCIO ASSISTENCIAL - CRAS"|"R$46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais)"|"TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME"|" 26.591.945/0001-19"|"Fornecimento de Material"|"Aprovado"|"2022-05-04"|""|"2022-05-09"|"845613"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/7059#/p:78/e:7059?find=sooretama"|""|"2022-05-04"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"371/2021"|"25/2021"|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1175"|"Autorizao de Fornecimento"|"188"|"2022"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS - CESTAS BSICAS PELO PERODO DE 12 (DOZE) MESES"|"R$ 15.915,00 (quinze mil, novecentos e quinze reais)"|" S.J. DEGASPERI LTDA EPP"|"36.064.100/0001-29"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Aprovado"|"2022-05-04"|""|"2022-05-09"|"845611"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/7059#/p:78/e:7059?find=SOORETAMA"|""|"2022-05-04"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"4690/2021"|"61/2021"|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES."|""
"1125"|"Autorizao de Fornecimento"|"74"|"2022"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"REGISTRO DE PREOS, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS - CESTAS BSICAS PELO PERODO DE 12 (DOZE) MESES"|"R$ 15.915,00 (quinze mil, novecentos e quinze reais)"|"SJ DEGASPERI LTDA EPP"|"36.064.100/0001-29"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Aprovado"|"2022-02-23"|""|"2022-02-24"|"806727"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/6844#/p:83/e:6844?find=sooretama"|""|"2022-02-23"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"4690/2021"|""|""|""|""|" Municpio de Sooretama-ES"|""
"1123"|"Autorizao de Fornecimento"|"46"|"2022"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO  DE  EMPRESA  PARA FORNECIMENTO  DE  APARELHOS  DE  TELEFONES DE  MESA  PARA  ATENDER  AS  NECESSIDADES DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DO  TRABALHO, ASSISTNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA  E  SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS."|"R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais)"|" CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI"|"08.849.621/0001-56"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2022-02-16"|""|"2022-02-17"|"802295"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/6818#/p:65/e:6818?find=SOORETAMA"|""|"2022-02-16"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"4127/2021"|""|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1122"|"Autorizao de Fornecimento"|"45"|"2022"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO  DE  EMPRESA  PARA FORNECIMENTO  DE  APARELHOS  DE  TELEFONES DE  MESA  PARA  ATENDER  AS  NECESSIDADES DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DO  TRABALHO, ASSISTNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA  E  SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS."|" R$ 225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais)"|"CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI"|"08.849.621/0001-56"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2022-02-16"|""|"2022-02-17"|"802295"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/6818#/p:65/e:6818?find=SOORETAMA"|""|"2022-02-16"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"4127/2021"|""|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1121"|"Autorizao de Fornecimento"|"44"|"2022"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO  DE  EMPRESA  PARA FORNECIMENTO  DE  APARELHOS  DE  TELEFONES DE  MESA  PARA  ATENDER  AS  NECESSIDADES DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DO  TRABALHO, ASSISTNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA  E  SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS."|" R$ 270,00 (Duzentos e setenta reais)"|"CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI"|"08.849.621/0001-56"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2022-02-16"|""|"2022-02-17"|"802295"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/6818#/p:65/e:6818?find=SOORETAMA"|""|"2022-02-16"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"4127/2021"|""|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1120"|"Autorizao de Fornecimento"|"43"|"2022"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO  DE  EMPRESA  PARA FORNECIMENTO  DE  APARELHOS  DE  TELEFONES DE  MESA  PARA  ATENDER  AS  NECESSIDADES DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DO  TRABALHO, ASSISTNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA  E  SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS."|"R$ 495,00 (Quatrocentos e noventa e cinco reais)"|" CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI"|"08.849.621/0001-56"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2022-02-16"|""|"2022-02-17"|"802295"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/6818#/p:65/e:6818?find=SOORETAMA"|""|"2022-02-16"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"4127/2021"|""|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES."|""
"1116"|"Autorizao de Fornecimento"|"33"|"2022"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS  NA  PAVIMENTAO  DE  DIVERSAS VIAS  E  ESPAOS  PBLICOS  (RUAS/AVENIDAS, PRAAS,  PRDIOS  PBLICOS)  DO  MUNICPIO  DE SOORETAMA/ES"|"  R$53.583,54  (cinquenta  e  três mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)."|"RENASCER PREMOLDADOS LTDA"|" 21.165.375/0001-81"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2022-02-03"|""|"2022-02-08"|"795699"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/6782#/p:96/e:6782?find=SOORETAMA"|""|"2022-02-03"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"176/2021"|""|"06/2021"|""|""|"Municpio de Sooretama-ES."|""
"1115"|"Autorizao de Fornecimento"|"8"|"2022"|"Fundo Municipal de Sade"|"CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ODONTOLGICOS, PARA ABASTECIMENTO DOS ESF E NAPS"|"R$2.878,90 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa centavos)"|"HOSPIDROGAS COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA"|"35.997.345/0001-46"|"Fornecimento de Material"|"Aprovado"|"2022-02-01"|""|"2022-02-04"|" 794664"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/6771#/p:111/e:6771?find=odontologicos"|""|"2022-02-01"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"5425/2021"|""|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES, atravs do Fundo Municipal de Sade"|""
"1114"|"Autorizao de Fornecimento"|"7"|"2022"|"Fundo Municipal de Sade"|"CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ODONTOLGICOS, PARA ABASTECIMENTO DOS ESF E NAPS"|"R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais)"|" MAX MEDICAL COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA ME"|"10.460.674/0001-22"|"Fornecimento de Material"|"Aprovado"|"2022-02-01"|""|"2022-02-04"|"794664"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/6771#/p:111/e:6771?find=odontologicos"|""|"2022-02-01"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"5425/2021"|""|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES, atravs do Fundo Municipal de Sade"|""
"1080"|"Autorizao de Fornecimento"|"375"|"2021"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, GUA POTVEL, COLCHES, ROUPAS DE CAMA E MATERIAL DE COBERTURA DE EMERGNCIA PARA CASAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL QUE COMPREENDEM A ASSISTNCIA HUMANITRIA EM CASOS DE DESASTRES."|"R$ 1.038,80 (mil e trinta e oito reais e oitenta centavos)"|"CICILIA NUNES LAMEIRA"|"42.674.112/0001-78"|"Compra de Bens"|"Vigente"|"2021-10-25"|""|"2021-10-26"|"737945"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/6284#/p:118/e:6284?find=sooretama"|""|"2021-10-25"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"795/2021"|""|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1081"|"Autorizao de Fornecimento"|"374"|"2021"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, GUA POTVEL, COLCHES, ROUPAS DE CAMA E MATERIAL DE COBERTURA DE EMERGNCIA PARA CASAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL QUE COMPREENDEM A ASSISTNCIA HUMANITRIA EM CASOS DE DESASTRES"|"$ 2.911,20 (dois mil, novecentos e onze reais e vinte centavos)"|"IRMAOS FERRARI B&V LTDA EPP"|"09.369.464/0001-44"|"Compra de Bens"|"Vigente"|"2021-10-25"|""|"2021-10-26"|"737938"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/6284#/p:118/e:6284?find=sooretama"|""|"2021-10-25"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"795/2021"|""|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1031"|"Autorizao de Fornecimento"|"285"|"2021"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTNCIA SOCIAL E CIDADANIA E DE SUAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS CRAS, CREAS, ABRIGO MUNICIPAL ?CRIANA FELIZ?, E, CONSELHO TUTELAR"|"R$888,75 (oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos);"|"LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME"|"28.038.227/0001-45"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2021-09-03"|""|"2021-09-15"|"715331"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/6142#/p:78/e:6142?find=sooretama"|""|"2021-09-03"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"723/2021"|"35/2021"|"15/2021"|""|""|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1027"|"Autorizao de Fornecimento"|"281"|"2021"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTNCIA SOCIAL E CIDADANIA E DE SUAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS CRAS, CREAS, ABRIGO MUNICIPAL ?CRIANA FELIZ?, E, CONSELHO TUTELAR"|"R$9.447,10 (nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dez centavos);"|"CLOVES E JACQUALINE COMERCIO E SERVIOS LTDA"|"13.848.499/0001-33"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2021-09-03"|""|"2021-09-15"|"715331"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/6142#/p:78/e:6142?find=sooretama"|""|"2021-09-03"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"723/2021"|"34/2021"|"15/2021"|""|""|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1026"|"Autorizao de Fornecimento"|"280"|"2021"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTNCIA SOCIAL E CIDADANIA E DE SUAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS CRAS, CREAS, ABRIGO MUNICIPAL ?CRIANA FELIZ?, E, CONSELHO TUTELAR"|"R$28.245,05 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos)"|"CLOVES E JACQUALINE COMERCIO E SERVIOS LTDA"|"13.848.499/0001-33"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2021-09-03"|""|"2021-09-15"|"715331"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/6142#/p:78/e:6142?find=sooretama"|""|"2021-09-03"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"723/2021"|"34/2021"|"15/2021"|""|""|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1025"|"Autorizao de Fornecimento"|"279"|"2021"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTNCIA SOCIAL E CIDADANIA E DE SUAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS CRAS, CREAS, ABRIGO MUNICIPAL ?CRIANA FELIZ?, E, CONSELHO TUTELAR"|"R$605,50 (seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos)"|"N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP"|" 17.630.850/0001-76"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2021-09-03"|""|"2021-09-15"|"715331"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/6142#/p:78/e:6142?find=sooretama"|""|"2021-09-03"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"723/2021"|"33/2021"|"15/2021"|""|""|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1024"|"Autorizao de Fornecimento"|"278"|"2021"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTNCIA SOCIAL E CIDADANIA E DE SUAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS CRAS, CREAS, ABRIGO MUNICIPAL ?CRIANA FELIZ?, E, CONSELHO TUTELAR"|"$899,50 (oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos"|" N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP"|" 17.630.850/0001-76"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2021-09-03"|""|"2021-09-15"|"715331"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/6142#/p:78/e:6142?find=sooretama"|""|"2021-09-03"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"723/2021"|"33/2021"|"15/2021"|""|""|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"1023"|"Autorizao de Fornecimento"|"277"|"2021"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTNCIA SOCIAL E CIDADANIA E DE SUAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS CRAS, CREAS, ABRIGO MUNICIPAL ?CRIANA FELIZ?, E, CONSELHO TUTELAR"|"$ 1.851,20 (mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos)"|"N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP"|"17.630.850/0001-76"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2021-09-03"|""|"2021-09-15"|"715331"|"https://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/6142#/p:79/e:6142?find=sooretama"|""|"2021-09-03"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"723/2021"|"33/2021"|"15/2021"|""|""|"Municpio de Sooretama-ES"|""
"989"|"Autorizao de Fornecimento"|"223"|"2021"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"AQUISIO DE ETIQUETA E RIBBON PARA IDENTIFICAO DOS BENS PATRIMONIAIS MUNICIPAIS "|"R$ 1.514,00 (Mil quinhentos e quatorze reais)"|"Etibrasil Etiquetas LTDA"|"16.689.811/001-81"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2021-08-02"|""|""|""|""|""|"2021-08-02"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"2411/2021"|""|""|""|""|""|""
"1013"|"Autorizao de Fornecimento"|"116"|"2021"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"REGISTRO DE PREOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS ? CESTAS BSICAS, COM ENTREGAS PROGRAMADAS, CONFORME CONDIES E ESPECIFICAES CONTIDAS NO TERMO DE REFERNCIA  UNIDADE SCIO ASSISTENCIAL CRAS ? CENTRO DE REFERNCIA DE ASSISTNCIA SOCIAL."|"R$ 51.825,00 (Cinquenta e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais)"|"VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA"|"14.024.944/0001-03"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Vigente"|"2021-06-01"|""|"2021-06-17"|"361821"|"https://www.diariomunicipales.org.br/arquivos/edicoes/2021/06/1623940548_Edicao_1791_assinada.pdf"|""|"2021-06-01"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"2118/2020"|"28/2020"|"27/2020"|""|""|"Municpio de Sooretama-ES."|""
"854"|"Autorizao de Fornecimento"|"54"|"2021"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"O registro de preos para futura  e eventual contratao de empresa especializada no fornecimento de materiais a serem empregados na pavimentao de diversas vias e espaos pblicos (ruas/avenidas, praas, prdios pblicos) do Municpio do Sooretama ES."|"R$ 407.174,16 (Quatrocentos e sete mil, cento e setenta e quatro reais e dezesseis centavos)"|"RENASCER PREMOLDADOS LTDA"|"21.165.375/0001-81"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2021-04-19"|"2021-04-19"|"2021-04-20"|"347733"|"https://www.diariomunicipales.org.br/arquivos/edicoes/2021/04/1618928890_Edicao_1751_assinada.pdf"|""|"2021-04-19"|""|"Autorizao de Fornecimento"|"0176/2021"|""|""|""|""|"Municpio de Sooretama-ES"|"Secretria Municipal de Obras"
"790"|"Autorizao de Fornecimento"|"327"|"2020"|"Prefeitura Municipal de Sooretama"|"LUMINRIA PBLICA LED 100 W: caractersticas eltricas e fotomtricas: bivolt automtica. Fonte de energia com controle de corrente em malha fechada. alto fator de potncia - igual ou superior a 0,98. distoro harmnica total de corrente inferior a 10%. ndice de reproduo de cores (IRC) igual ou superior a 70. protetor contra surtos de 6KV /10KA. sistema de aterramento. fluxo luminoso efetivo acima de 14.200/LM com consumo mximo de 150W. lente com distribuio longitudinal curta e transversal tipo comprovado pelo ensaio fotomtrico. temperatura mdia de cor 5000 a 6500K. sistema incluso de acionamento automtico em funo da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador conforme NBR 5123 - rele fotoeltrico. estrutura em alumnio injetado com pintura eletrosttica. Led com vida til igual ou superior a 50.000 horas. marcao conforme seo 6 da NBR 151292:2012, comprovado por laudo tcnico fornecido por laboratrio certificado no INMETRO. fiao interna e externa conforme seo 11 da NBR 15129:2012, comprovado por laudo tcnico realizado em laboratrio certificado no INMETRO. proteo contra choque eltrico conforme seo 8 NBR IEC 60598-1:2010, comprovado por laudo tcnico realizado em laboratrio certificado no INMETRO. resistncia a poeira, objetos slidos e umidade. IP 66 para o conjunto tico conforme item 9 da NBR IEC 60598-1:10 e IP 66 driver conforme itens 13.4, 13.6.2, 14.2.6 e 14.3 na NBR IEC 60529:2005, comprovado por laudo tcnico realizado em laboratrio certificado no INMETRO. resistncia de isolamento e rigidez dieltrica conforme seo 10 da NBR IEC 60598-1:2010, comprovado por laudo tcnico realizado em laboratrio certificado no INMETRO. distoro harmnica total e de corrente conforme IEC 6100-3-2, comprovado por relatrio de ensaio realizado em laboratrio certificado no INMETRO. ensaio fotomtrico da luminria contendo fluxo luminoso NBR 5101/2012, curvas de distribuio fotomtrica, intensidade luminosa, caractersticas eltricas, eficincia luminosa L/W, ndice de reproduo de cor (IRC) e temperatura de cor, comprovado por relatrio de ensaio realizado em laboratrio certificado no INMETRO. resistncia mecnica da luminria conforme seo 4.13 e curto circuito seo 4.26 da NBR IEC 60598- 1:2010, comprovado por relatrio de ensaio fornecido por laboratrio certificado no INMETRO. declarao de garantia das luminrias led ofertadas pelo prazo mnimo de 05 (cinco) anos. sistema de encaixe adaptvel a braos pr existentes no municpio. acompanhado do registro do produto no INMETRO, conforme portaria n 20/2017 - INMETRO. 
"|"R$ 44.999,25 "|"ELETROMUNDI COMRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELTRICOS EIRELI EPP"|"06.269.699/0001-76"|"Fornecimento de Material"|"Vigente"|"2020-10-28"|"2020-10-28"|"2020-10-29"|"307453"|""|""|"2020-10-28"|"2020-10-28"|"Autorizao de Fornecimento"|"4016/2020"|""|""|""|""|"PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA"|"SECRETARA MUNICIPAL DE SERVIOS URBANOS"
"847"|"Autorizao de Fornecimento"|"109"|"2020"|"Fundo Municipal de Sade"|"TESTE COVID 19 - Teste rpido imunocromatogrfico para deteco diferenciada da covid-19 ( lgG / lgM), presente em amostras humanas de sangue total, soro ou plasma, com resultados de at 10-15 minutos, devendo ser aplicado como auxiliar no diagnstico e triagem precoce da infeco pela covid-19 em pacientes com sintomas clnicos da doena. WATMIND Kit de Teste Rpido (ouro Coloidal)."|"R$22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos reais)"|"TKL IMPORTAO E EXPORTAO DE PRODUTOS MDICOS E"|"07.415.627/0004-03"|"Fornecimento de Material de Consumo"|"Aprovado"|"2020-08-24"|"2020-08-24"|"2020-08-25"|"294300"|"https://www.diariomunicipales.org.br/arquivos/edicoes/2020/08/1598365828_Edicao_1587_assinado.pdf"|""|"2020-08-24"|"2020-08-28"|"Autorizao de Fornecimento"|"3297/2020"|"39/2020"|"06/2020"|""|""|"Municpio de Sooretama, atravs do Fundo Municipal de Sade"|""
