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      <ObjetoAtoAdministrativo>REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOORETAMA ES - SAAE. CONFORME CONTRATO 25/2020 E PROCESSO 171/2020.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOORETAMA ES - SAAE. CONFORME CONTRATO 25/2020 E PROCESSO 171/2020.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2019-12-18</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONTÊINER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>12294939000195</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCARES LOCAÇÕES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>700.00</ValorEmpenho>
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      <ClassificacaoRestosPagar>3</ClassificacaoRestosPagar>
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      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2020-12-31</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO HIDROJATOE SUCÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 (OITO MIL) LITROS NO SEU TANQUE, CONTENDO MANGUEIRA DE DE SUCÇÃO DE NO MINIMO 50 (CINQUENTA) MTS DE COMPRIMENT</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
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      <AnoProcessoEmpenho>2020</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-12-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00754541000105</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>BENEDITO BARBOSA FILHO ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>13500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>010</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>17</CodigoFuncao>
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      <CodigoPrograma>0042</CodigoPrograma>
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      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>001</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
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      <PagamentoRestosPagar>13500.00</PagamentoRestosPagar>
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      <IdNumRegistro>21</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0100001</CodigoUnidadeGestora>
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      <AnoAtoAdministrativo>2014</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2014-01-06</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARS DE GESTÃO PUBLICA.</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>51.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00000046</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
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      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-02-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39781752000172</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>E  L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <CodigoOrgao>010</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>17</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0041</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.121</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>11</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>001</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>3</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>51.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
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      <IdNumRegistro>22</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0100001</CodigoUnidadeGestora>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DESTA AUTARQUIA.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>RENOVAÇÃO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO 112/2017, PELO PERÍODO DE 12 MESES</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>a locação de um (01) imóvel para atender a concentração dos serviços ao cidadão, cujo abrigará repartições públicas, dentre elas 03 (três) secretarias e almoxarifado</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <CodigoCredorFornecedor>09464021000132</CodigoCredorFornecedor>
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      <PagamentoRestosPagar>2.89</PagamentoRestosPagar>
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      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
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    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>121</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>1</AtoAdministrativoGeradordespesa>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2719.93</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2719.93</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>122</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>1</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000118</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2018</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2018-07-12</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001956</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2018</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-07-15</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09464021000132</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME</NomeCredorFornecedor>
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      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
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      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
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      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
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      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa para Aquisição de inseticidas liquido óleo mineral para uso Termonebulizador, para atender as demandas da secretaria Municipal de Saúde, setor de Vigilância Ambiental, no controle de culicídios.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de empresa especializada no fornecimento em caráter de EMERGENCIA de materiais de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para uso dos profissionais de saúde em enfrentamento do Coronavirus – Covid-19, Unidades Básicas de Saúde, NAPS – Nú</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>PRORROGAÇÃO da vigência do contrato em epígrafe, por igual período, ou seja, por mais 12 (doze) meses, sendo o objeto à LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DO CEFISO – Centro de Fisioterapia de Sooretama</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
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      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <AnoAtoAdministrativo>2019</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2019-10-10</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>O presente ADITIVO CONTRATUAL tem por objeto de RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 144/2018 POR IGUAL PRAZO E VALOR. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PORÉM, PELO FATO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO ESTAR JUDICIALIZADO, FICA TOTA</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>102240.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00000044</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007978</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-01-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02833748000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>BIO SANEAR  TECNOLOGIA LTDA.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>60000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.120</CodigoAcao>
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      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>6</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000001</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2020</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2020-10-27</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de empresa, em caráter de emergência, para fornecimento de materiais de EPI (equipamento de proteção individual) para uso dos profissionais de saúde em enfrentamento da COVID-19, por meio de dispensa de licitação para atender o pronto ate</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>31863.10</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001559</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004174</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2020</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-10-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35997345000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>31863.10</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>3.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
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      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
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      <AtoAdministrativoGeradordespesa>6</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000002</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2020</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2020-09-18</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>PRORROGAÇÃO da vigência do contrato em epígrafe, por igual período, ou seja, por mais 12 (doze) meses, sendo o objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO LOCAL, VINCULADO À ESF CHUMBADO</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>10800.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001345</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003821</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2020</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-10-15</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00787708747</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
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      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
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      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
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      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2021-11-26</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, POR IGUAL PERÍODO, OU SEJA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, SENDO O OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO LOCAL, VINCULADO À ESF CHUMBADO</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>10800.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001581</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2021</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005431</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2021</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2021-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00787708747</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>900.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>900.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
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      <IdNumRegistro>148</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>1</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000176</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2019</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2019-09-27</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada para gerenciamento, fornecimento e administração de benefício de auxílio-alimentação na forma de cartão eletrônico, magnético ou similar tecnologia com uso de senha numérica, disponibilizados pela contratada e destinad</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>768000.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001075</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2021</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002114</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2019</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2021-07-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02959392000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5692.42</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.020</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>893.62</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>893.62</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
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    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>149</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>1</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000176</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2019</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2019-09-27</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada para gerenciamento, fornecimento e administração de benefício de auxílio-alimentação na forma de cartão eletrônico, magnético ou similar tecnologia com uso de senha numérica, disponibilizados pela contratada e destinad</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>768000.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001076</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2021</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002114</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2019</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2021-07-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02959392000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5692.42</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.014</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>595.20</InscricaoRestosPagar>
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    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>150</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>1</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000176</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2019</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2019-09-27</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada para gerenciamento, fornecimento e administração de benefício de auxílio-alimentação na forma de cartão eletrônico, magnético ou similar tecnologia com uso de senha numérica, disponibilizados pela contratada e destinad</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>768000.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001080</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2021</AnoEmpenho>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR IGUAL PRAZO 12 (DOZE) MESES E VALOR, SENDO O OBJETO INICIAL A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, LOCAÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS PARA O TR</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR IGUAL PRAZO 12 (DOZE) MESES E VALOR, SENDO O OBJETO INICIAL A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, LOCAÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS PARA O TR</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>45899.38</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001233</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2021</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
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      <AtoAdministrativoGeradordespesa>1</AtoAdministrativoGeradordespesa>
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      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2019-09-09</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, LOCAÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS PARA O TRANSPORTE DE LINKS DE ACESSO E RESPECTIVOS CONVERSORES DE MÍDIA E DISTRIBUIDORES INTERNOS COM</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>45899.29</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <AnoEmpenho>2021</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003999</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2021</AnoProcessoEmpenho>
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      <DataEmpenho>2021-09-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1993.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.061</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>40</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>34310983715</CodigoCredorFornecedor>
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      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE “NOTEBOOKS”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE ADESÃO À ARP N°. 047/2021, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 18/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO D</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <DataEmpenho>2021-12-30</DataEmpenho>
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      <CodigoCredorFornecedor>02906841000198</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO NESF (NÚCLEO ESTRATÉGICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOORETAMA/ES</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <AnoProcessoEmpenho>2021</AnoProcessoEmpenho>
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      <DataEmpenho>2021-02-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
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      <NomeCredorFornecedor>DIOMAR LAMBERT DE SOUZA</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>RENOVAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 036/2018, POR IGUAL PERÍODO E VALOR, TENDO SUA VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO DO CONTRATO PRIMITIVO</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19651479000154</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
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      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2021-01-13</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>locação de 01 (um) imóvel com características específicas para funcionamento das Instalações Físicas da BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, na qual o município deve cumprir nos termos e moldes do termo de implantação datado de 22/12/2020 firmado com o CONSO</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>26112.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <AnoEmpenho>2021</AnoEmpenho>
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      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005271</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2020</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2021-01-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>06991056766</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>IZAIAS RICHIERI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>26112.00</ValorEmpenho>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada para a Aquisição de Camisetas e Equipamentos de Proteção Individual para Agentes Comunitários (ACS) DE Saúde e Agentes de Endemias (AE)</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05540332000182</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1068.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
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      <CodigoPrograma>0022</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
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      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada para a Aquisição de Camisetas e Equipamentos de Proteção Individual para Agentes Comunitários (ACS) DE Saúde e Agentes de Endemias (AE)</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>3916.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00000877</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
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      <AnoProcessoEmpenho>2019</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-07-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05540332000182</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2848.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.055</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
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      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTOS DE CASOS DE COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>REFERENTE 3º ADITIVO DE RENOVACAO DE VALOR E PRAZO DE VIGENCIA POR 12 (DOZE) MESES NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UNIDADE ESTRATÉGIA DA SAÚDE JUERANA B, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOORETAMA/ES</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO SEU VENCIMENTO</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <CodigoCredorFornecedor>12039966000111</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada no fornecimento em caráter de EMERGENCIA de materiais de higiene e limpeza, para uso no enfrentamento do Coronavirus – CODIV.19, das Unidades Básicas de Saúde, Vigilância em Saúde, Pronto Atendimento, Farmácia Básica e</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <NomeCredorFornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>712.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
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      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
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      <AnoEmpenho>2021</AnoEmpenho>
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      <CodigoCredorFornecedor>34028316001266</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</NomeCredorFornecedor>
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      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
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      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>58.04</InscricaoRestosPagar>
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      <IdNumRegistro>211</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>5</AtoAdministrativoGeradordespesa>
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      <CodigoCredorFornecedor>34028316001266</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</NomeCredorFornecedor>
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      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>47</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>001</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>REFERENTE TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS, VISANDO QUALIFICAR O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, PROPORCIONANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDI</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>43953.96</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <NomeCredorFornecedor>CEAMI - CENTRO DE ACOLHIDA MARIA IMACULADA </NomeCredorFornecedor>
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      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de Instituição especializada em longa permanência (casa de repouso) para prestação de serviços de acolhimento e hospedagem para idosos, do município de Sooretama – ES, conforme especificações prevista</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>INCLUSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEU ALMOXARIFADO NO CITADO CONTRATO, visando à economicidade para o município e praticidade de acesso dos cidadãos a esta repartição e a CORREÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, constantes das folhas 65 e 66 do</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <AnoEmpenho>2021</AnoEmpenho>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>a locação de um (01) imóvelpara atender a concentração dos serviços ao cidadão, cujo abrigará repartições públicas, dentre elas 03 (três) secretarias e almoxarifado</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO de empresa especializada para fornecimento de materiais de consumo (higiene e limpeza, gêneros alimentícios e descartáveis), visando atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura de Sooretama - ES, licitação do tipo “menor pre</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>PRORROGAÇÃO contratual por mais 12 (doze) meses (prazo/valor); 1.2	- O objeto da contratação é, empresa especializada na prestação de serviços em tecnologia da informação, objetivando a transparência ativa e passiva das ações da administração deste </ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>36000.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <NomeCredorFornecedor>AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000122</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2020</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2020-05-25</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>Aquisição de empresa especializada em fornecimento de materiais de construção destinados à manutenção de prédios públicos em geral e realização de pequenas obras a serem executadas com equipe própria de servidores.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-05-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>06901248000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DENILDA MARIA FROSSARD STEIN PAQUELI EPP</NomeCredorFornecedor>
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      <AnoAtoAdministrativo>2020</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2020-07-31</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO DO CONTRATO SUPRACITADO, DESTINADO À contratação pelo prazo de 12 (doze) meses de um imóvel para funcionamento da coleta seletiva do município de Sooretama</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>32673.36</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
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      <AnoProcessoEmpenho>2020</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-08-13</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>90441664768</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10891.12</ValorEmpenho>
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      <AnoAtoAdministrativo>2021</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2021-08-24</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>A prorrogação da vigência do contrato nº. 0129/2017 por mais 12 (doze) meses contados a partir do vencimento; O reajuste no valor contratual, passando a ser praticado conforme descrito nos autos do processo. </ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>36000.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <AnoEmpenho>2021</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
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      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002822</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2021</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2021-09-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>90441664768</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>007</CodigoOrgao>
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      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
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      <IdNumRegistro>433</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
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      <AnoAtoAdministrativo>2019</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2019-06-05</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de uma CRECHE/PRÉ-ESCOLA do programa proinfância modelo convencional, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, conforme projeto de arquitetura, projetos complementares, p</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>1619009.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001077</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
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      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006387</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-04-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32468498000108</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONST. E PROJETOS</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>162000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
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      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
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      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
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      <IdNumRegistro>434</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>1</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000133</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2020</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2020-07-13</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de seguro total (cobertura compreensiva) com assistência 24 (vinte e quatro) horas, de 01 (um) veículo que compõe a frota de veículos da secretaria requisitante.</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>1499.54</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001614</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002202</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2020</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-07-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>61198164000160</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1499.54</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0026</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.068</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>311</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1499.54</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
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      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
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    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>435</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>1</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000133</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2021</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2021-07-08</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, para a instalação de Sistema de Combate a Incêndio das escolas: CEIM Anízio Almeida, EMEF Álvaro Marques de Oliveira, EMEF João Neves Pereira, EMEF Pedro Balbino de Menezes, e, E</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>652150.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001598</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2021</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000471</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2021</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2021-07-16</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27169369000189</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EJS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>189900.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.044</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
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      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>111</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>59052.22</InscricaoRestosPagar>
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      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
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      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>59052.22</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>436</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>1</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000133</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2021</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2021-07-08</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, para a instalação de Sistema de Combate a Incêndio das escolas: CEIM Anízio Almeida, EMEF Álvaro Marques de Oliveira, EMEF João Neves Pereira, EMEF Pedro Balbino de Menezes, e, E</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>652150.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001599</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2021</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000471</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2021</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2021-07-16</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27169369000189</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EJS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>222250.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>1.044</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>111</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>25743.39</InscricaoRestosPagar>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Apoio Técnico Operacional, necessários aos serviços de Limpeza Urbana no município de Sooretama-ES, conforme Termo de Referencia, Planilhas e Anexos que compõem este EDITAL.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Apoio Técnico Operacional, necessários aos serviços de Limpeza Urbana no município de Sooretama-ES, conforme Termo de Referencia, Planilhas e Anexos que compõem este EDITAL.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>ADITIVAR O VALOR DO CONTRATO Nº 143/2018 NO PERCENTUAL DE 25% DO ITEM 04, LOTE 04.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NomeCredorFornecedor>BIO SANEAR  TECNOLOGIA LTDA.</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>RENOVAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios Perecíveis – carnes e derivados para atender a demanda da instituição de acolhimento abrigo municipal” Criança Feliz) e do serviço de convivência</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NomeCredorFornecedor>SUPERMERCADO HC LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
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      <NomeCredorFornecedor>SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO de empresa especializada no fornecimento de instrumentos musicais, através de emenda parlamentar, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, conforme condições, quantidades e exigênci</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>311</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
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    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>450</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>1</AtoAdministrativoGeradordespesa>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas devidas à municipalidade, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agên</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NumeroEmpenho>00002119</NumeroEmpenho>
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      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>122</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE SOORETAMA-ES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ITEM REMANESC</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>1898.30</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00002005</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2021</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004717</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2020</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2021-09-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11923577000191</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>509.30</ValorEmpenho>
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      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
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      <InscricaoRestosPagar>416.70</InscricaoRestosPagar>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para execução da obra de conclusão da Estação de Tratamento de Água – ETA do município de Sooretama-ES, com fornecimento de materiais, mão-de-obra qualificada, insumos, equipamentos e ferrame</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE SOORETAMA-ES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ITEM REMANESC</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de empresa especializada para a fabricação, instalação e pintura de grades de segurança visando atender às necessidades do “Nosso Espaço” sede da Secretaria e de suas unidades sócio assistenciais CRAS e “Abrigo Municipal Criança Feliz” , com a</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>A LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, POR PRAZO DETERMINADO, COM FINALIDADE DE ATENDIMENTO AOS CONSELHOS E COMISSÕES MUNICIPAIS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REUNIÕES E EVENTOS ESPECÍFICOS PARA ATENDIMENTO DAS MESMAS, NO ÂMBITO DO MUN</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações em fornecimento de Link de Internet Dedicado, Locação de fibras ópticas para o transporte de links de acesso e respectivos converso</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39781752000172</CodigoCredorFornecedor>
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      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
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      <SubElementoDespesa>06</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>001</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>3</ClassificacaoRestosPagar>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para execução da obra de Construção de Praça e adequação de infraestrutura na Rua Silvia Correa Gama, na localidade de Comendador Rafael (Patrimônio da Lagoa), interior do Município de Sooret</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <DataEmpenho>2020-12-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <DataEmpenho>2021-12-21</DataEmpenho>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE “IMPRESSORA COLORIDA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL E TINTA PARA TANQUE”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E DE SUA UNIDADE SOCIOASSIST</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>7089.80</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <AnoEmpenho>2021</AnoEmpenho>
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      <AnoProcessoEmpenho>2021</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2021-12-21</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <NomeCredorFornecedor>FOCUS INFORMÁTICA - DIONE ALDO MATIS</NomeCredorFornecedor>
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      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2021-12-06</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de empresa especializada para a construção de uma rampa de acessibilidade ao 2º pavimento da EMEF ALBERTO STANGE JR, com fornecimento de mão de obra qualificada, insumos, materiais, equipamentos e ferramentas para a execução dos serviços, conf</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>229853.53</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00002930</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2021</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
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      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004132</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2021</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2021-12-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>38409211000155</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ALIANÇA EMPREENDIMENTOS CORPORATIVOS LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <AnoProcessoEmpenho>2021</AnoProcessoEmpenho>
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      <DataEmpenho>2021-12-20</DataEmpenho>
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      <NomeCredorFornecedor>MARCIANO CALIMAN </NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2021-02-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28038227000145</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
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      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2021-03-17</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO (12 – DOZE - MESES) DO CONTRATO SUPRACITADO, O OBJETO DO CONTRATO É A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PROJETO VIVA</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>12000.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <AnoEmpenho>2021</AnoEmpenho>
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      <AnoProcessoEmpenho>2021</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2021-03-24</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>84788801787</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>prorrogação por igual período do contrato supracitado, o objeto do contrato é a locação de um imóvel para funcionamento das instalações da SEDE DO PROJETO VIVA</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>84788801787</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA</NomeCredorFornecedor>
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      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
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      <CodigoPrograma>0017</CodigoPrograma>
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      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
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      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2020-02-03</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NumeroEmpenho>00001532</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002923</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2020</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-07-02</DataEmpenho>
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      <NomeCredorFornecedor>ERICELMA ALVES DOS SANTOS</NomeCredorFornecedor>
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      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.079</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>001</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>800.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
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      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>800.00</PagamentoRestosPagar>
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    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>608</IdNumRegistro>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <IdNumRegistro>621</IdNumRegistro>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e administração da frota de veículos municipais e os que possam ser acrescidos ao rol da frota municipal, como: veículos, máquinas</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NomeCredorFornecedor>CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <IdNumRegistro>628</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania e de suas unidades sócio assistenciais CREAS,</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>PRORROGAÇÃO da vigência do contrato em epígrafe, por igual período, ou seja, por mais 12 (doze) meses, sendo o objeto à Locação de imóvel para funcionamento da DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL do Município de Sooretama</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>RENOVAÇÃO DE CONTRATO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DE ALUGUEL PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NomeCredorFornecedor>LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>O objeto do contrato em prorrogação é a LOCAÇÃO DE IMÓVEL para abrigar família em situação de vulnerabilidade social. No caso em específico, a senhora FRANCIELI BRAUN e sua família. O imóvel citado está situado no Loteamento Morumbi, s/nº, bairro Jun</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
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      <NomeCredorFornecedor>ANTONIO REINALDO VIRTUOSO</NomeCredorFornecedor>
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      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>311</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada para fornecimento de material de consumo (gêneros alimentícios), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17827474000104</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA -</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SOORETAMA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL QUALIFICADO, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NomeCredorFornecedor>CONSTRUTORA PAVICOL LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
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      <NomeCredorFornecedor>WILDSON DOS SANTOS DAMASIO</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa de engenharia sob o regime de empreitada para a execução de Pintura na unidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos localizada na Rua Henrique Alves Paixão S/Nº, Centro, Sooretama/ES, com fornecimento de mão de obr</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2021-05-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19213619000102</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>175109.87</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação DIRETA da Instituição Financeira denominada de Banco do Brasil, visando à prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas públicas municipais, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, c</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000556033</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>BANCO DO BRASIL SA</NomeCredorFornecedor>
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      <IdNumRegistro>649</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios – CESTAS BÁSICAS pelo período de 06 (seis) meses</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NumeroEmpenho>00000843</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2021</AnoEmpenho>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <ValorTotalAtoAdministrativo>127020.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001804</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
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      <DataEmpenho>2020-08-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17159548000181</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14964.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>001</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
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