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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <DataEmpenho>2020-12-28</DataEmpenho>
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      <NomeCredorFornecedor>SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI ME</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa para Aquisição de inseticidas liquido óleo mineral para uso Termonebulizador, para atender as demandas da secretaria Municipal de Saúde, setor de Vigilância Ambiental, no controle de culicídios.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39817994000179</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>VETORIAL DEFENS. AGRIC. E DOMISSANITARIOS LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação da prestação de serviços de assistência à saúde, com execução parcelada, no município CONTRATANTE, por intermédio do CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE/ES, compreendendo: 2.1.1.	Prestação de serviços médicos, em nível ambul</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ValorTotalAtoAdministrativo>2393344.80</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001853</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
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      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006712</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2019</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-12-31</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02618132000107</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE</NomeCredorFornecedor>
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      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
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      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>214</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
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      <InscricaoRestosPagar>46004.19</InscricaoRestosPagar>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 108 (CENTO E OITO) SESSÕES DE HIDROTEPARIA, PARA CONTINUIDADE À DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE KLAIVER DE PAULO DUARTE</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>5400.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <AnoProcessoEmpenho>2018</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2019-01-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05747306000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITA LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5400.00</ValorEmpenho>
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      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
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    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>122</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL PARA AS INSTALAÇÕES DO CEFISO - CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SOORETAMA</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>16200.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00000043</NumeroEmpenho>
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      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005138</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2019</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-01-13</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>34310983715</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>16200.00</ValorEmpenho>
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      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.061</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
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      <InscricaoRestosPagar>1350.00</InscricaoRestosPagar>
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    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>123</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>6</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000002</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2019</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2019-10-10</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>O presente ADITIVO CONTRATUAL tem por objeto de RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 144/2018 POR IGUAL PRAZO E VALOR. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PORÉM, PELO FATO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO ESTAR JUDICIALIZADO, FICA TOTA</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>102240.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00000044</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007978</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-01-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02833748000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>BIO SANEAR  TECNOLOGIA LTDA.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>60000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao fornecimento de lanches á pacientes que fazem uso de veículos da Secretaria de Saúde para fins específicos de tratam</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS, ORIUNDOS DAS COLETAS EFETIVADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM UM ESTIMA</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <NomeCredorFornecedor>RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de empresa, em caráter de emergência, para fornecimento de materiais de EPI (equipamento de proteção individual) para uso dos profissionais de saúde em enfrentamento da COVID-19, por meio de dispensa de licitação para atender o pronto ate</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NomeCredorFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>PRORROGAÇÃO da vigência do contrato em epígrafe, por igual período, ou seja, por mais 12 (doze) meses, sendo o objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO LOCAL, VINCULADO À ESF CHUMBADO</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NomeCredorFornecedor>CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>PRORROGAÇÃO da vigência do contrato em epígrafe, por igual período, ou seja, por mais 12 (doze) meses, sendo o objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO LOCAL, VINCULADO À ESF CHUMBADO</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>10800.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00787708747</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES</NomeCredorFornecedor>
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      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
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      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
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      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
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      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>locação de um imóvel para funcionamento das instalações da FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, situado à Rua Vitório Bobbio, nº. 215, Centro, Sooretama-ES.</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>10800.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <AnoEmpenho>2019</AnoEmpenho>
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      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
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      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>42651549134</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EDILSON DE JESUS BARRETO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.020</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4980.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
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      <CancelamentoRestosPagar>4980.00</CancelamentoRestosPagar>
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      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
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    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>130</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>6</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000001</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2020</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2020-09-02</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR IGUAL PRAZO 12 (DOZE) MESES E VALOR, SENDO O OBJETO INICIAL A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, LOCAÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS PARA O TR</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>45899.47</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001327</NumeroEmpenho>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR IGUAL PRAZO 12 (DOZE) MESES E VALOR, SENDO O OBJETO INICIAL A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, LOCAÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS PARA O TR</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTOS DE CASOS DE COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NomeCredorFornecedor>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada em fornecimento de Fraldas Descartáveis infantis para atender a demanda judicial.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NomeCredorFornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada para a aquisição de bens duráveis do tipo cadeira de rodas, cadeiras de banho, muletas e andadores, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condi</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>3100.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <DataEmpenho>2020-10-15</DataEmpenho>
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      <CodigoCredorFornecedor>04360651000143</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ANA MARIA PIRES BELEM - ME</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de empresa especializada em fornecimento de Materiais de Curativos e Medicamentos para atender as Demandas Judiciais.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04920577000172</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DROGARIA VIDA E SAUDE LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
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      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
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      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
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      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de empresa especializada em fornecimento de Materiais de Curativos e Medicamentos para atender as Demandas Judiciais.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para atender as demandas judiciais em conformidade com as especificações contidas neste Termo de referência, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <DataEmpenho>2019-11-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09369464000144</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DROGARIA FARMAVIVA LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
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      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2020-12-03</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de instituição especializada em internação e assistência de pessoa com deficiência física, para atendimento das necessidades do senhor GRIMAR MIRANDA DA SILVA.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <AnoProcessoEmpenho>2020</AnoProcessoEmpenho>
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      <DataEmpenho>2020-12-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09558780000164</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de consumo hospitalar para a estratégia da saúde da família – ESF, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>3380.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <NomeCredorFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</NomeCredorFornecedor>
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      <IdNumRegistro>148</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
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      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000003</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2019</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2019-10-31</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>RENOVAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 036/2018, POR IGUAL PERÍODO E VALOR, TENDO SUA VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO DO CONTRATO PRIMITIVO</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>35000.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00000150</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
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      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004433</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-01-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19651479000154</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>17500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
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      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
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      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
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    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>149</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>1</AtoAdministrativoGeradordespesa>
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      <AnoAtoAdministrativo>2018</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2018-02-26</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada para fornecer solução tecnológica, com licenciamento através de locação, para auxiliar as atividades de gestão do setor de Vigilância Sanitária e Pronto Atendimento, para atender as necessidades dessa secretaria munici</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>35000.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00000268</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2019</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004433</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2019-02-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19651479000154</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>17500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
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      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>5833.36</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
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      <AnoAtoAdministrativo>2018</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2018-02-26</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada para fornecer solução tecnológica, com licenciamento através de locação, para auxiliar as atividades de gestão do setor de Vigilância Sanitária e Pronto Atendimento, para atender as necessidades dessa secretaria munici</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>35000.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00000269</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2019</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004433</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2019-02-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19651479000154</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>17500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
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      <CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0022</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.059</CodigoAcao>
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      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>11</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>214</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>O presente Pregão tem por objeto contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de consumo de Enfermagem, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, com entrega parcelada, r</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO SEU VENCIMENTO</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, (TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, ÓLEO S10, BEM COMO ÓLEO ARLA 32), EM REDE DE POSTOS CREDENCIA</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMANETO DE 48 (QUARENTA E OITO) SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE EDUARDO FELIX SIQUEIRA E GABRIELE FELIX</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMANETO DE 48 (QUARENTA E OITO) SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE EDUARDO FELIX SIQUEIRA E GABRIELE FELIX</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NumeroEmpenho>00001107</NumeroEmpenho>
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      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000006109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CLINICA DE FISIOTERAPIA ESTRUTURAL LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
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      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>91</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2560.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
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      <PagamentoRestosPagar>2560.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
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    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>182</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
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      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2018-06-01</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>REGISTRO DE PREÇOS NA TABELA CMED/ANVISA, conforme processo citado acima, do tipo “MAIOR DESCONTO”, sob regime de fornecimento indireto e empreitada por maior desconto POR ITEM, para futuras e eventuais contratações de empresas para fornecimento de medica</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <AnoEmpenho>2019</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000312</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2019-01-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04920577000172</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DROGARIA VIDA E SAUDE LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6250.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
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      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
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      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
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      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>214</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>73.35</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
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