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      <ClassificacaoRestosPagar>3</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>327.69</InscricaoRestosPagar>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOORETAMA ES - SAAE. CONFORME CONTRATO 25/2020 E PROCESSO 171/2020.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
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      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>001</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>3</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4.99</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
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    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>15</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0100001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>1</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000026</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2019</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2019-12-18</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONTÊINER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NumeroProcessoEmpenho>000000000000 182</NumeroProcessoEmpenho>
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      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>12294939000195</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCARES LOCAÇÕES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>700.00</ValorEmpenho>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO HIDROJATOE SUCÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 (OITO MIL) LITROS NO SEU TANQUE, CONTENDO MANGUEIRA DE DE SUCÇÃO DE NO MINIMO 50 (CINQUENTA) MTS DE COMPRIMENT</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <DataEmpenho>2020-12-31</DataEmpenho>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARS DE GESTÃO PUBLICA.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NomeCredorFornecedor>E  L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>60746948000112</CodigoCredorFornecedor>
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      <CodigoFuncao>17</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0041</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.121</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>48</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>001</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
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      <InscricaoRestosPagar>487.46</InscricaoRestosPagar>
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      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
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      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
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      <DataEmpenho>2019-01-11</DataEmpenho>
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      <CodigoCredorFornecedor>01906118000146</CodigoCredorFornecedor>
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      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa para Aquisição de inseticidas liquido óleo mineral para uso Termonebulizador, para atender as demandas da secretaria Municipal de Saúde, setor de Vigilância Ambiental, no controle de culicídios.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação da prestação de serviços de assistência à saúde, com execução parcelada, no município CONTRATANTE, por intermédio do CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE/ES, compreendendo: 2.1.1.	Prestação de serviços médicos, em nível ambul</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 108 (CENTO E OITO) SESSÕES DE HIDROTEPARIA, PARA CONTINUIDADE À DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE KLAIVER DE PAULO DUARTE</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NomeCredorFornecedor>CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITA LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL PARA AS INSTALAÇÕES DO CEFISO - CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SOORETAMA</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NomeCredorFornecedor>MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>O presente ADITIVO CONTRATUAL tem por objeto de RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 144/2018 POR IGUAL PRAZO E VALOR. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PORÉM, PELO FATO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO ESTAR JUDICIALIZADO, FICA TOTA</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>102240.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
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      <DataEmpenho>2020-01-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02833748000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>BIO SANEAR  TECNOLOGIA LTDA.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>60000.00</ValorEmpenho>
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      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao fornecimento de lanches á pacientes que fazem uso de veículos da Secretaria de Saúde para fins específicos de tratam</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002757</NumeroProcessoEmpenho>
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      <DataEmpenho>2019-07-26</DataEmpenho>
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      <CodigoCredorFornecedor>23825976000107</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ALEZIANA TOZI PINTO ME</NomeCredorFornecedor>
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      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
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      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
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      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
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      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2013-09-25</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS, ORIUNDOS DAS COLETAS EFETIVADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM UM ESTIMA</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2018-03-29</DataEmpenho>
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      <NomeCredorFornecedor>RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <AnoAtoAdministrativo>2020</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2020-10-27</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de empresa, em caráter de emergência, para fornecimento de materiais de EPI (equipamento de proteção individual) para uso dos profissionais de saúde em enfrentamento da COVID-19, por meio de dispensa de licitação para atender o pronto ate</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>31863.10</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
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      <AnoProcessoEmpenho>2020</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-10-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35997345000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>PRORROGAÇÃO da vigência do contrato em epígrafe, por igual período, ou seja, por mais 12 (doze) meses, sendo o objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO LOCAL, VINCULADO À ESF CHUMBADO</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>10800.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <AnoEmpenho>2019</AnoEmpenho>
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      <AnoProcessoEmpenho>2019</AnoProcessoEmpenho>
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      <DataEmpenho>2019-11-05</DataEmpenho>
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      <NomeCredorFornecedor>CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>PRORROGAÇÃO da vigência do contrato em epígrafe, por igual período, ou seja, por mais 12 (doze) meses, sendo o objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO LOCAL, VINCULADO À ESF CHUMBADO</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>10800.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
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      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00787708747</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CLAUDIO MAGNO SILVA ALVES</NomeCredorFornecedor>
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    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>149</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
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      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000176</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2018</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2018-12-12</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>locação de um imóvel para funcionamento das instalações da FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, situado à Rua Vitório Bobbio, nº. 215, Centro, Sooretama-ES.</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>10800.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00000015</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2019</AnoEmpenho>
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      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005830</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2018</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2019-01-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>42651549134</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EDILSON DE JESUS BARRETO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
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      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
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      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4980.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
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      <CancelamentoRestosPagar>4980.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>150</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>6</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000001</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2020</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2020-09-02</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR IGUAL PRAZO 12 (DOZE) MESES E VALOR, SENDO O OBJETO INICIAL A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, LOCAÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS PARA O TR</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>45899.47</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001327</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006301</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2018</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-10-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1034.04</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
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      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>40</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>258.51</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>258.51</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>151</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>6</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000001</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2020</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2020-09-02</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR IGUAL PRAZO 12 (DOZE) MESES E VALOR, SENDO O OBJETO INICIAL A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, LOCAÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS PARA O TR</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>45899.47</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001327</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006301</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2018</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-10-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1034.04</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>40</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR IGUAL PRAZO 12 (DOZE) MESES E VALOR, SENDO O OBJETO INICIAL A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, LOCAÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS PARA O TR</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTOS DE CASOS DE COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NomeCredorFornecedor>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada em fornecimento de Fraldas Descartáveis infantis para atender a demanda judicial.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NomeCredorFornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada para a aquisição de bens duráveis do tipo cadeira de rodas, cadeiras de banho, muletas e andadores, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condi</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos para atender as demandas judiciais em conformidade com as especificações contidas neste Termo de referência, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de instituição especializada em internação e assistência de pessoa com deficiência física, para atendimento das necessidades do senhor GRIMAR MIRANDA DA SILVA.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NomeCredorFornecedor>ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de consumo hospitalar para a estratégia da saúde da família – ESF, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NomeCredorFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>RENOVAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 036/2018, POR IGUAL PERÍODO E VALOR, TENDO SUA VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO DO CONTRATO PRIMITIVO</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada para fornecer solução tecnológica, com licenciamento através de locação, para auxiliar as atividades de gestão do setor de Vigilância Sanitária e Pronto Atendimento, para atender as necessidades dessa secretaria munici</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19651479000154</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>17500.00</ValorEmpenho>
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      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
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      <ValorTotalAtoAdministrativo>35000.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <DataEmpenho>2019-02-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19651479000154</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINK TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>17500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
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      <CodigoPrograma>0022</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.059</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>11</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>214</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>8750.02</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para o fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender as necessidades das Secretarias Municipal de Trabalho, Assistência Social e cidadania, Obras, Saúde e Meio Ambiente</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>5720.70</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00000350</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2019</AnoEmpenho>
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      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2019-03-25</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07255426000135</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POLI COMERCIAL LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>572.07</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.020</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>16</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>211</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>572.07</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
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      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>572.07</CancelamentoRestosPagar>
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    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>172</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0500001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>1</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000051</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2019</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2019-03-13</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para o fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender as necessidades das Secretarias Municipal de Trabalho, Assistência Social e cidadania, Obras, Saúde e Meio Ambiente</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>5720.70</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00000351</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2019</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006239</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>O presente Pregão tem por objeto contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de consumo de Enfermagem, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, com entrega parcelada, r</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>REFERENTE 3º ADITIVO DE RENOVACAO DE VALOR E PRAZO DE VIGENCIA POR 12 (DOZE) MESES NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO SEU VENCIMENTO</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa para fornecimento de gases medicinais para uso no Pronto Atendimento “Geraldo Inácio dos Santos”.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, (TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, ÓLEO S10, BEM COMO ÓLEO ARLA 32), EM REDE DE POSTOS CREDENCIA</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMANETO DE 48 (QUARENTA E OITO) SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE EDUARDO FELIX SIQUEIRA E GABRIELE FELIX</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMANETO DE 48 (QUARENTA E OITO) SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE EDUARDO FELIX SIQUEIRA E GABRIELE FELIX</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>7680.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001107</NumeroEmpenho>
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      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000006109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CLINICA DE FISIOTERAPIA ESTRUTURAL LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
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      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2018-06-01</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>REGISTRO DE PREÇOS NA TABELA CMED/ANVISA, conforme processo citado acima, do tipo “MAIOR DESCONTO”, sob regime de fornecimento indireto e empreitada por maior desconto POR ITEM, para futuras e eventuais contratações de empresas para fornecimento de medica</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04920577000172</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DROGARIA VIDA E SAUDE LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
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      <CodigoCredorFornecedor>00394460011348</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</NomeCredorFornecedor>
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      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>111</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <IdNumRegistro>205</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29986312000106</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
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      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
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      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>111</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>206</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>5</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000000</NumeroAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>REFERENTE TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS, VISANDO QUALIFICAR O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, PROPORCIONANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDI</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>PRORROGAÇÃO da vigência do contrato em epígrafe, por igual período, ou seja, por mais 06 (seis) meses, sendo o objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA MÓVEL ATRAVÉS DE LINHAS INDIVIDUAIS, C/ LIGAÇÕES, SMS E MMS ILIMITADOS P/ TODAS AS OPERADORAS E PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PLANO DE DADOS MÓVEIS C/ FRANQUIA MÍNIMA DE 5 GB DE BANDA</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>RENOVAÇÃO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO 112/2017, PELO PERÍODO DE 12 MESES</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE HIGIENE PESOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCI SOCIAL E CIDADANIA - SEMTAC e de suas unidades socioassistenciais CRAS, CREAS, Abrigo Municipal Criança Fel</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO DO CONTRATO SUPRACITADO, DESTINADO À contratação pelo prazo de 12 (doze) meses de um imóvel para funcionamento da coleta seletiva do município de Sooretama</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>90441664768</CodigoCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de uma CRECHE/PRÉ-ESCOLA do programa proinfância modelo convencional, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, conforme projeto de arquitetura, projetos complementares, p</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de seguro total (cobertura compreensiva) com assistência 24 (vinte e quatro) horas, de 01 (um) veículo que compõe a frota de veículos da secretaria requisitante.</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <NomeCredorFornecedor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>PRORROGAÇÃO da vigência do contrato 136/2017 por mais 12 (doze) meses de locação do imóvel destinado ao funcionamento da “Central de Vídeo Monitoramento” do município de Sooretama-ES</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <NomeCredorFornecedor>EDINA FELIZ SOARES</NomeCredorFornecedor>
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      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
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      <IdNumRegistro>333</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJAS DE 13 KG E CILINDROS DE GÁS P45 (45KG)</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
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      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
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      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>111</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
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      <PagamentoRestosPagar>464.50</PagamentoRestosPagar>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>170005.70</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <DataEmpenho>2017-10-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>23039157000126</CodigoCredorFornecedor>
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      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
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      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>5122.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
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      <AnoEmpenho>2019</AnoEmpenho>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas devidas à municipalidade, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agên</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR IGUAL PRAZO 12 (DOZE) MESES E VALOR, SENDO O OBJETO INICIAL A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, LOCAÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS PARA O TR</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>001</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR IGUAL PRAZO 12 (DOZE) MESES E VALOR, SENDO O OBJETO INICIAL A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, LOCAÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS PARA O TR</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
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      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
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      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para execução da obra de conclusão da Estação de Tratamento de Água – ETA do município de Sooretama-ES, com fornecimento de materiais, mão-de-obra qualificada, insumos, equipamentos e ferrame</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
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      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>510</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>9999</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
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      <InscricaoRestosPagar>173256.64</InscricaoRestosPagar>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para a Construção da Capela Mortuária anexa ao Cemitério Municipal, localizado na Rua Nosso Senhor do Bom Fim, Lote 05, Quadra 33, Bairro Sayonara, Sooretama-ES, com aplicação de mão de obra q</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>270429.11</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00002328</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2019</AnoEmpenho>
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      <NomeCredorFornecedor>VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de empresa especializada para a fabricação, instalação e pintura de grades de segurança visando atender às necessidades do “Nosso Espaço” sede da Secretaria e de suas unidades sócio assistenciais CRAS e “Abrigo Municipal Criança Feliz” , com a</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para execução da obra de conclusão da Estação de Tratamento de Água – ETA do município de Sooretama-ES, com fornecimento de materiais, mão-de-obra qualificada, insumos, equipamentos e ferrame</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>A LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, POR PRAZO DETERMINADO, COM FINALIDADE DE ATENDIMENTO AOS CONSELHOS E COMISSÕES MUNICIPAIS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REUNIÕES E EVENTOS ESPECÍFICOS PARA ATENDIMENTO DAS MESMAS, NO ÂMBITO DO MUN</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações em fornecimento de Link de Internet Dedicado, Locação de fibras ópticas para o transporte de links de acesso e respectivos converso</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ENGLOBANDO CESSÃO DE DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE E OUTROS PARA O MUNICÍPIO DE SOORE</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ValorTotalAtoAdministrativo>326400.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00002644</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003244</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-12-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39781752000172</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>E  L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada em prestação de serviços com fornecimento de sistemas informatizados de GESTÃO PÚBLICA, englobando cessão de direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte e outros, pa</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para execução da obra de Construção de Praça e adequação de infraestrutura na Rua Silvia Correa Gama, na localidade de Comendador Rafael (Patrimônio da Lagoa), interior do Município de Sooret</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ValorTotalAtoAdministrativo>2721487.11</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
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      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005482</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2020</AnoProcessoEmpenho>
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      <DataEmpenho>2020-12-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
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      <ValorTotalAtoAdministrativo>8778.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <AnoEmpenho>2019</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de empresa especializada no fornecimento de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 kg, visando atender as necessidades da secretaria requisitante bem c</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <CodigoCredorFornecedor>01219199000106</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE</NomeCredorFornecedor>
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      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
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      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000041</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2017</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2017-03-28</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de empresa especializada visando desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (art 203 inciso III, e art 214, inciso IV) através de programas de estágio para estudantes.</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>96000.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00002785</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
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      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000605</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2019</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-12-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01219199000106</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>400.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
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      <AnoAtoAdministrativo>2016</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2016-03-16</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de Empresa especializada em Engenharia civil para executar a construção de uma creche/pré-escola, situada no bairro Salvador, na sede do Município de Sooretama, com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e pessoal qualificado, nece</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>1830557.37</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001046</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2018</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
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      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005628</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2018-04-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05976039000162</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CONCRETO EDIFICACOES E SERVICOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>67319.46</ValorEmpenho>
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      <AnoAtoAdministrativo>2020</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2020-08-20</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>PRORROGAÇÃO da vigência do contrato em epígrafe, por igual período, ou seja, por mais 06 (seis) meses, sendo o objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>3000.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
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      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
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      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003549</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2020</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-08-25</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00184274729</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MAURICIO BRESSANIN</NomeCredorFornecedor>
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      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
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      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2020-03-25</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>RENOVAÇÃO DE CONTRATO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DE ALUGUEL PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>16556.52</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001203</NumeroEmpenho>
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      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001379</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2020</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-05-06</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>36023257000106</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12417.39</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
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      <IdNumRegistro>441</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
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      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000001</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2020</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2020-09-09</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>O objeto do contrato em prorrogação é a LOCAÇÃO DE IMÓVEL para abrigar família em situação de vulnerabilidade social. No caso em específico, a senhora FRANCIELI BRAUN e sua família. O imóvel citado está situado no Loteamento Morumbi, s/nº, bairro Jun</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>2400.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00002017</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
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      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003963</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2020</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-09-24</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02778851755</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ANTONIO REINALDO VIRTUOSO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1466.67</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.079</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA COLETA E ANÁLISES EM AMOSTRA DE ÁGUA E ESGOTO QUE POSSUA ACREDITAÇÃO COMPROVADA NO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL – INMETRO E POSSUA NBR ISSO/IEC Nº 17025/2017. Procedimento regido pel</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>6795.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00000997</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2019</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007038</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2018</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2019-04-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03190861000178</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>FULLIN LAB. ANÁLISE AGRON E CONSULTORIA LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6795.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.091</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>001</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2157.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
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      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
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    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>443</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>6</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000003</NumeroAtoAdministrativo>
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      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2020-05-04</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>REFERENTE AO 3º (SEGUNDO) ADITIVO DO CONTRATO Nº 68/2017, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS CUJO OBJETO TRATA-SE DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM S</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>325580.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001803</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
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      <DataEmpenho>2020-08-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17159548000181</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>31938.99</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>002</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
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      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
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      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>REFERENTE AO 3º (SEGUNDO) ADITIVO DO CONTRATO Nº 68/2017, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS CUJO OBJETO TRATA-SE DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM S</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17159548000181</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
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      <NomeCredorFornecedor>LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>RENOVAÇÃO DE CONTRATO PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02778851755</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ANTONIO REINALDO VIRTUOSO</NomeCredorFornecedor>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada para fornecimento de material de consumo (gêneros alimentícios), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <DataEmpenho>2016-06-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17827474000104</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA -</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>20000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.077</CodigoAcao>
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      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>contratação de empresa especializada para fornecimento de material de consumo (gêneros alimentícios), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>79180.10</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00002191</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
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      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005651</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17827474000104</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA -</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1518.35</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
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      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
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      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>390</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0090</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>3</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1518.35</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
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      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
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      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1518.35</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
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    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>450</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>1</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000078</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2014</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2014-04-10</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SOORETAMA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL QUALIFICADO, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>7811574.48</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00000056</NumeroEmpenho>
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      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
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      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
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      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01090036000176</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CONSTRUTORA PAVICOL LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>333605.78</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
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      <ObjetoAtoAdministrativo>Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Engenharia para construção de obra de bloco térreo anexo a Instituição de acolhimento “Abrigo Municipal Criança Feliz” em Sooretama-ES, com aplicação de mão de obra qualificada, materiais,</ObjetoAtoAdministrativo>
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      <ValorTotalAtoAdministrativo>1938517.48</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00002387</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
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      <ValorEmpenho>100000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>013</CodigoOrgao>
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      <IdNumRegistro>478</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>1</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000095</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2019</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2019-04-24</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, (TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, ÓLEO S10, BEM COMO ÓLEO ARLA 32), EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COMPREENDENDO ADMIN</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>1938517.48</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00002663</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001470</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2019</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>12039966000111</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>014</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.096</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
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      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>001</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
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      <IdNumRegistro>479</IdNumRegistro>
      <CodigoUnidadeGestora>070E0700001</CodigoUnidadeGestora>
      <AtoAdministrativoGeradordespesa>6</AtoAdministrativoGeradordespesa>
      <NumeroAtoAdministrativo>0000000000000003</NumeroAtoAdministrativo>
      <AnoAtoAdministrativo>2020</AnoAtoAdministrativo>
      <DataAssinaturaAtoAdministrativo>2020-05-04</DataAssinaturaAtoAdministrativo>
      <ObjetoAtoAdministrativo>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. TERMO DE ADITIVO Nº 03.</ObjetoAtoAdministrativo>
      <ValorTotalAtoAdministrativo>127020.00</ValorTotalAtoAdministrativo>
      <NumeroEmpenho>00001804</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2020</AnoEmpenho>
      <PandemiaCovid19>2</PandemiaCovid19>
      <DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>2</DespesaObrigatoriaCaraterContinuado>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001551</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2020-08-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17159548000181</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14964.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>001</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4872.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
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