<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PrestacaoContasAnual>
  <DemonstrativoRestosPagar_Schema>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>1</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000031</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-01-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>37000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.061</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1721.34</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1721.34</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>2</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000034</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-01-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>110000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.055</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1514.51</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1514.51</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>3</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000035</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-01-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>30000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2614.07</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2614.07</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>4</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000037</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-01-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>361000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>26127.95</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>26127.95</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>5</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000045</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000183</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-15</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000179</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>17000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>969.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>969.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>6</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000067</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-01-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>171000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>10281.01</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>10281.01</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>7</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000069</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-01-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>45000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.030</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2896.43</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2896.43</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>8</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000070</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-01-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>570000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.027</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>103</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>36262.21</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>36262.21</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>9</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000071</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-01-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>300000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.031</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>103</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>17011.99</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>17011.99</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>10</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000073</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-01-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1200000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.023</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>103</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>78428.46</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>78428.46</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>11</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000074</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-01-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>130000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>002</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2864.56</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2864.56</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>12</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000082</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-01-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>31000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>006</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>121</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0004</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.007</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1214.40</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1214.40</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>13</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000085</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-01-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>46000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>016</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>129</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0009</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.017</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>234.47</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>234.47</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>14</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000088</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-01-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>42000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.077</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1387.95</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1387.95</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>15</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000089</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-01-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>27000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0026</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.068</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1780.91</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1780.91</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>16</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000092</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-01-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>21000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>243</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.065</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1473.60</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1473.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>17</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000119</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001212</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-02-09</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01906118000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>550.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>47.76</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>47.76</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>18</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000130</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000235</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-15</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04369868769</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ZILDA ELIAS DOS SANTOS</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>15840.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>002</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>02</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>062</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.005</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>08</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1320.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1320.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>19</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000161</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000239</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>96000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>934.07</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>934.07</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>20</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000162</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000239</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>55.18</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>55.18</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>21</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000163</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000239</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>37000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.061</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>594.54</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>594.54</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>22</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000165</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000239</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>188000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2331.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2331.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>23</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000166</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000239</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>106000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.055</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>624.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>624.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>24</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000167</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001620</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-02-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.061</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>115.16</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>115.16</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>25</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000168</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000239</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>155000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1345.15</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1345.15</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>26</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000169</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000239</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>326000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>7954.68</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7954.68</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>27</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000170</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000239</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>278.49</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>278.49</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>28</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000171</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000239</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>26000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0022</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>321.49</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>321.49</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>29</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000172</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000239</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>18000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0022</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.059</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>249.54</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>249.54</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>30</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000235</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000670</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-02-06</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04369868769</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ZILDA ELIAS DOS SANTOS</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>16866.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>002</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>02</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>062</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.005</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>08</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>7027.50</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7027.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>31</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000307</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001489</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-03-24</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>08564152000129</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>FARMACIA PRECISA LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>182.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>91</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>182.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>182.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>32</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000327</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001630</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-02-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>55000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4602.91</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4602.91</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>33</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000420</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001775</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-03-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33530486015746</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>604.05</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>604.05</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>34</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000433</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002214</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-03-13</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000179</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>242.75</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>242.75</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>35</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000434</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002209</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-03-13</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000179</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>15000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>914.63</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>914.63</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>36</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000436</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002205</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-03-13</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000179</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.077</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>136.48</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>136.48</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>37</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000439</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002215</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-03-13</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>33000118000179</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1200.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.091</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>50</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>77.04</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>77.04</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>38</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000562</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002825</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-03-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>36044196000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1131.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1131.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1131.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>39</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000707</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004380</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>36325157000134</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5526.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>5526.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>5526.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>40</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000727</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004365</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>49475833000106</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>420.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>420.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>420.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>41</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000741</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004389</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04027894000326</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXPORTACAO LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1020.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1020.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1020.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>42</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000744</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004391</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>06035038000186</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. HOSPITALARES EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>65.57</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>65.57</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>65.57</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>43</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000745</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004390</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10588595000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MEDLEY FARMACEUTICA LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2180.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2180.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2180.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>44</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000750</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001361</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09558780000164</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>15000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>91</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>7500.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7500.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>45</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000792</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003493</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-04-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>03</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000003997</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DIVERSOS SERVIDORES</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>11378.81</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>243</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.065</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>04</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2361.60</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2361.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>46</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000986</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005946</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01738357759</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MARIA LUCIA ANCHESQUI TRAGINO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>45.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>45.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>45.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>47</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001002</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000239</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-10-04</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7400.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>314.22</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>314.22</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>48</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001064</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005830</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-01</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05920556714</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AILTON GABRIEL SIQUEIRA DOS SANTOS</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>180.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>180.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>180.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>49</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001128</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>27000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0022</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>764.47</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>764.47</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>50</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001146</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005412</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>08496783740</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JOSIANE GUINHASI DALTIO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>180.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>180.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>180.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>51</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001185</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005568</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27476100000145</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>91</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>7000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>52</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001187</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002297</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>26921908000121</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES S.A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>550.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>550.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>550.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>53</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001188</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001913</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>81706251000198</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>11.70</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>11.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>11.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>54</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001189</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002318</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02520829000140</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>32.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>32.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>32.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>55</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001190</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002322</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>60665981000975</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>270.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>270.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>270.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>56</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001191</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003548</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>44734671000151</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>500.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>500.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>57</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001192</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003550</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>36325157000134</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10339.20</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>10339.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>10339.20</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>58</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001193</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004166</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>59309302000199</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INJEX INDUSTRIAIS CIRURGICAS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3530.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3530.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>3530.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>59</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001194</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004767</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35997345000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>224.70</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>224.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>224.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>60</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001195</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004768</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35997345000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2376.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2376.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2376.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>61</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001196</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004769</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>36325157000134</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>38.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>38.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>38.80</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>62</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001197</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004771</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>60665981000975</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>270.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>270.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>270.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>63</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001198</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004774</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02460736000178</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>179.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>179.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>179.50</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>64</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001199</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>44734671000151</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>250.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>250.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>250.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>65</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001200</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004779</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>81706251000198</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1308.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1308.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1308.50</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>66</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001201</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004780</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>14310834000108</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1368.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1368.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1368.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>67</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001202</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004781</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>18269125000187</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>498.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>498.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>498.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>68</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001202</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004325</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>19000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0026</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.068</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3302.35</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3302.35</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>69</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001203</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004782</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>44734671000151</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>153.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>153.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>153.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>70</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001203</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004328</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.030</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1554.58</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1554.58</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>71</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001204</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004783</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>44734671000151</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>493.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>493.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>493.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>72</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001204</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004327</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>28000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.026</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>378.44</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>378.44</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>73</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001205</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004784</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>18269125000187</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>412.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>412.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>412.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>74</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001206</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004785</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>60665981000975</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>104.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>104.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>104.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>75</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001206</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004160</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27080571000130</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>16367.31</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>007</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.100</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>28</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3637.18</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3637.18</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>76</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001207</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004786</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>60665981000975</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>440.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>440.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>440.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>77</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001280</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1817.22</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1817.22</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>78</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001294</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006817</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-06</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27080571000130</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1006.95</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1006.95</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1006.95</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>79</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001309</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005770</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09558780000164</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>91</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>9000.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>9000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>80</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001384</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007059</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>73776963549</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ELCIONE DOS SANTOS BATISTA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>45.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>45.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>45.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>81</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001403</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0022</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.059</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1175.30</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1175.30</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>82</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001417</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004707</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-13</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09558780000164</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9600.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>93</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>9600.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>9600.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>83</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001445</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007572</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>36325157000134</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12894.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>12894.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>12894.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>84</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001446</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007573</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>73856593000166</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PRATI, DONADUZZI  CIA LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1927.70</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1927.70</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1927.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>85</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001447</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007573</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>73856593000166</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PRATI, DONADUZZI  CIA LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2374.45</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2374.45</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2374.45</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>86</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001448</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007577</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02520829000140</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5432.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>5432.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>5432.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>87</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001449</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007578</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10588595000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MEDLEY FARMACEUTICA LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3270.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3270.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3270.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>88</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001450</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007579</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05782733000149</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1496.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1496.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1496.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>89</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001451</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007580</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>81706251000198</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12060.65</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>12060.65</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>12060.65</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>90</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001452</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007581</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11896538000142</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SOLUMED DISTRIBUIDORA MED. PROD. PARA SAUDE LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1800.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1800.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>91</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001453</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007583</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>60665981000975</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3600.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3600.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3600.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>92</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001454</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007583</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>60665981000975</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1400.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1400.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1400.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>93</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001455</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007584</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04301884000175</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7100.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>7100.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7100.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>94</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001456</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007585</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11896538000142</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SOLUMED DISTRIBUIDORA MED. PROD. PARA SAUDE LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>761.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>761.50</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>761.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>95</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001457</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007586</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35997345000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>184.92</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>184.92</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>184.92</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>96</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001458</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007587</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>36325157000134</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>96.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>96.60</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>96.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>97</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001459</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007588</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>36325157000134</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2199.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2199.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2199.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>98</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001460</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007589</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11896538000142</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SOLUMED DISTRIBUIDORA MED. PROD. PARA SAUDE LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2684.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2684.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2684.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>99</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001461</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007589</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11896538000142</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SOLUMED DISTRIBUIDORA MED. PROD. PARA SAUDE LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>29642.40</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>29642.40</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>29642.40</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>100</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001462</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007589</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11896538000142</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SOLUMED DISTRIBUIDORA MED. PROD. PARA SAUDE LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7570.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>7570.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7570.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>101</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001463</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007590</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35997345000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>534.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>533.99</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>533.99</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>102</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001464</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007590</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35997345000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>739.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>738.26</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>738.26</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>103</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001465</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007590</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35997345000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>498.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>498.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>498.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>104</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001466</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007591</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>44734671000151</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>660.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>660.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>660.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>105</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001467</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007592</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07768887000101</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MUNDIFARMA DIST. PROD. FARM. E HOSPITALARES LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8250.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>8250.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>8250.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>106</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001468</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007593</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>81706251000198</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>945.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>945.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>945.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>107</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001469</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007593</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>81706251000198</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>998.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>998.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>998.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>108</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001470</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007594</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11896538000142</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SOLUMED DISTRIBUIDORA MED. PROD. PARA SAUDE LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>348.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>348.60</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>348.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>109</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001471</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007595</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35997345000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4400.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4400.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4400.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>110</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001472</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007553</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>92450032215</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>THIAGO POSSMOSER SANTOS</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4200.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>48</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1400.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1400.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>111</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001473</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007553</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13067367731</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>RODRIGO SOUZA MOREIRA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4200.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>48</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1400.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1400.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>112</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001474</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007785</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03537664000182</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MVC VEICULOS LTDAME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>542.58</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>542.58</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>542.58</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>113</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001475</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007785</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03537664000182</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MVC VEICULOS LTDAME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>408.45</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>408.45</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>408.45</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>114</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001526</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007944</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03537664000182</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MVC VEICULOS LTDAME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>493.70</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>19</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>493.70</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>493.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>115</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001527</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007944</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03537664000182</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MVC VEICULOS LTDAME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>956.74</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>956.74</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>956.74</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>116</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001604</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004368</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05439635000456</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>20000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>20000.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>20000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>117</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001649</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>17747.67</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>17499.11</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>17499.11</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>118</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001650</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>837.46</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.061</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>837.46</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>837.46</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>119</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001651</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>13506.99</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>13382.71</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>13382.71</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>120</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001652</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8215.13</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.055</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>7593.73</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7593.73</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>121</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001653</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9116.51</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>7902.88</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7902.88</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>122</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001654</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8052.85</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>8052.85</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>8052.85</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>123</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001655</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5018.68</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0022</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4801.19</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4801.19</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>124</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001656</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>843.62</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0022</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.059</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>781.48</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>781.48</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>125</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001658</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000008784</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01906118000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>61.88</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>61.88</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>61.88</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>126</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001712</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005670</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0027</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.075</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>364.94</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>364.94</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>127</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001713</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005669</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>213000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.091</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>63051.95</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>63051.95</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>128</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001861</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006052</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-01</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05563662713</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>RAQUEL DOS SANTOS MONTEIRO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>45.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0014</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>45.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>45.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>129</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001945</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005041</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01739199790</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GUSTAVO DE CASTRO NEVES</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>180.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.064</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>180.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>180.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>130</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001951</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005106</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>52294978900</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>IVANI RODRIGUES MARTINS BRAZ</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>90.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0014</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.038</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>14</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>90.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>90.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>131</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001957</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006476</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>287.76</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>287.76</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>132</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001958</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006474</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0027</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.076</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>27.16</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>27.16</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>133</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001959</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006471</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.077</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>646.99</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>646.99</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>134</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00001960</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006475</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>13000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>014</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>15</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>452</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0034</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.098</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>602</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>8128.64</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>8128.64</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>135</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002090</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>19000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>015</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4184.16</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4184.16</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>136</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002091</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0026</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.068</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1632.87</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1632.87</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>137</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002131</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006902</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-09</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>007</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.100</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>379.70</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>379.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>138</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002132</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006900</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-09</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>54000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.022</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>14968.83</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>14968.83</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>139</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002217</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000333</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-24</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00360305055510</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1493.10</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>72</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>41.70</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>41.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>140</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002407</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000239</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>11554.25</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.026</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>10737.77</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>10737.77</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>141</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002408</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000239</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3181.41</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.030</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3035.61</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3035.61</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>142</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002409</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000239</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>21608.35</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.022</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>20966.83</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>20966.83</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>143</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002555</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000008102</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>200.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>243</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.065</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>85.87</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>85.87</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>144</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002557</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000008100</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>33852.40</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.091</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>33852.40</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>33852.40</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>145</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002558</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000008103</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1115.14</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1115.14</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>146</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002784</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000334</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000047821</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>BANCO DO BRASIL S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>44233.67</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>012</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>28</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>846</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0008</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>0.003</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>47</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>97.31</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>97.31</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>147</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002785</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000333</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28127603001816</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6123.91</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>72</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>162.48</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>162.48</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>148</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002789</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000333</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00000000047821</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>BANCO DO BRASIL S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>321.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>72</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>8.80</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>8.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>149</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002795</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000333</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00360305055510</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>341.70</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>72</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>41.70</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>41.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>150</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002796</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6661.83</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>6554.13</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6554.13</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>151</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002797</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14015.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.026</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>13114.77</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>13114.77</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>152</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002798</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>36021.92</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.022</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>32272.28</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>32272.28</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>153</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002799</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6617.13</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>002</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>6586.06</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6586.06</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>154</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002800</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5431.68</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>002</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>02</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>062</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.005</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>5431.68</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>5431.68</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>155</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002801</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>15895.17</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>15739.82</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>15739.82</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>156</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002802</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9244.18</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>013</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.115</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>9244.18</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>9244.18</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>157</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002803</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6294.62</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>012</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0007</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.015</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>6294.62</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6294.62</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>158</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002804</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4159.69</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>007</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.100</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4159.69</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4159.69</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>159</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002805</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>38797.25</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.091</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>38486.55</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>38486.55</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>160</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002806</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3393.07</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>014</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.095</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3351.64</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3351.64</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>161</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002807</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4148.41</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>016</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>129</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0009</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.017</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4148.41</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4148.41</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>162</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002808</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2826.24</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>011</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.104</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2826.24</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2826.24</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>163</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002809</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>11560.26</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.064</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>11195.06</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>11195.06</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>164</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002810</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>469.67</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0026</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.068</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>469.67</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>469.67</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>165</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002811</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000332</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29979036005703</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2261.44</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0027</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.075</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2261.44</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2261.44</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>166</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002815</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000008776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29986312000106</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>764.22</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.064</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>764.22</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>764.22</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>167</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002816</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000008776</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29986312000106</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>764.22</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.064</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>764.22</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>764.22</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>168</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002817</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000008777</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29986312000106</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>680.13</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>680.13</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>680.13</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>169</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002818</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000008777</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>29986312000106</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>741.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>1</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>13</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>741.96</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>741.96</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>170</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002819</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007410</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>08946762705</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JOSENI PEREIRA PAULO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1125.01</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.064</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>93</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1125.01</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1125.01</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>171</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002820</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007410</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>418.25</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0027</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.076</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>418.25</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>418.25</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>172</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002821</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007410</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01906118000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>81.13</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0027</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.076</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>81.13</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>81.13</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>173</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002822</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006688</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10237840766</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINDINALVA LUZIA BASSANI ALVES</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1026.67</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.064</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>93</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1026.67</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1026.67</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>174</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002823</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006688</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>312.52</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0027</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.076</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>312.52</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>312.52</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>175</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002824</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006688</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01906118000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>34.17</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0027</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.076</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>34.17</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>34.17</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>176</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002825</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007215</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>47953373734</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EUFRONIO BALDI OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6960.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>93</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>6960.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6960.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>177</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002826</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006716</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35061553268</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EDINA FELIZ SOARES</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2030.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>93</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2030.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2030.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>178</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002846</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000319</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>34028316001266</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9120.91</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>012</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0007</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.015</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>39</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>9120.91</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>9120.91</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>179</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002847</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000008104</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>74792.66</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>014</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>15</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>452</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0034</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.098</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>74792.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>74792.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>180</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00002848</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000008100</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>58627.48</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.091</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>35</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>58627.48</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>58627.48</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>181</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000002</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000005</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-01-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>28152650000171</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>001</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>01</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>031</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0001</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.001</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>43</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>663.48</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>663.48</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>182</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000004</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000007</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-01-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01906118000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SAAE DE SOORETAMA - ES</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>001</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>01</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>031</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0001</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.001</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>44</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>49.58</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>49.58</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>183</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000019</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2013</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000019</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2013-01-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>32430233000110</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>Cooperativa de Credito Rural de Linhares Ltda</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>010</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>17</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.061</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>72</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>140.40</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>140.40</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>184</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000107</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000135</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-21</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09464021000132</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SANDUR ASSESSORIA LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14083.33</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>010</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>17</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>512</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0042</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.122</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3520.83</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3520.83</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>185</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000000</NumeroContrato>
      <AnoContrato>0000</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000000</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>0000</AnoProcessoContrato>
      <NumeroEmpenho>00000222</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000197</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-24</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39781752000172</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>E  PRODUCAO DE SOFTWARE</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14763.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>001</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>01</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>031</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0001</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.001</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>08</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4921.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4921.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>186</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000102</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001886</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-07-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-09-19</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA MANASSES DOS REIS, Nº 198, BAIRRO CENTRO, SOORETAMA/ES. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-07-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001953</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001886</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-10-24</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>34310983715</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>006</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>121</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0004</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.007</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1000.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>187</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000103</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003541</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-08-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-09-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE SOORETAMA, SITO NA RUA INUIBA S/N, CENTRO, SOORETAMA ES, DE PROPRIEDADE DA SENHORA MARIA DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS BROEDEL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-08-03</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>12500.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001795</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003541</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-21</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>90441664768</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MARIA DO CARMO RIBEIRO DO SANTOS BROEDEL</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>007</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.100</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2500.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2500.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>188</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000103</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001575</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-06-29</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-06-30</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada em serviços de pequenas reformas e melhorias nas estruturas das escolas do município de Sooretama/ES, com fornecimento de mão de obra qualificada, equipamentos, insumos, materiais e ferramentas necessárias para a boa e</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-06-29</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-09-27</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>94669.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001451</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001575</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10662694000186</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CONSTRUTORA SOEIRO  TRISTÃO  LTDA EPP.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>71178.72</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>3.023</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>19547.22</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>19547.22</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>189</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000103</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001575</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-06-29</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-06-30</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada em serviços de pequenas reformas e melhorias nas estruturas das escolas do município de Sooretama/ES, com fornecimento de mão de obra qualificada, equipamentos, insumos, materiais e ferramentas necessárias para a boa e</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-06-29</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-09-27</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>94669.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001452</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001575</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10662694000186</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CONSTRUTORA SOEIRO  TRISTÃO  LTDA EPP.</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>23490.82</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>3.025</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4105.08</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4105.08</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>190</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000105</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003441</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-07-28</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-08-24</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SAUDE, SITO NA RUA HENRIQUE ALVES PAIXÃO, 432, CENTRO, SOORETAMA  ES, DE PROPRIEDADE DA SRª NEUZA MACHADO DE MENEZES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-07-28</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>4000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000909</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003441</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-09-09</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>94994455791</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>NEUZA MACHADO DE MENEZES</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>800.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>800.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>191</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000108</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004702</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-07-07</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-07-14</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa especializada para locação de veículo do tipo caminhão de sucção, devidamente equipado, visando atender as necessidades do SAAE de Sooretama/ES.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-07-07</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-01-05</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>130200.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001498</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004702</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-10</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10342037000151</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HFF TRANSPORTES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>130200.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>014</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>15</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>452</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0034</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.097</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>18199.30</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>18199.30</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>192</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000011</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000005176</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-01-14</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-01-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, SITA NA RUA VITORIO BOBBIO, 215, CENTRO, SOORETAMA DE PROPRIEDADE DO SENHOR EDILSON DE JESUS BARRETO</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-02-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>10800.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000157</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005176</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>42651549134</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EDILSON DE JESUS BARRETO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>10800.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1800.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1800.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>193</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000110</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004103</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-07-21</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-07-27</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA ALESSANDRA DOS SANTOS E SUA FAMÍLIA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-07-21</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-01-19</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2400.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001543</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004103</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10237840766</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINDINALVA LUZIA BASSANI ALVES</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2400.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0027</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.076</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>400.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>400.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>194</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000113</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002260</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-07-31</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-08-01</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a aquisição de materiais de consumo necessários ao funcionamento das máquinas, tratores e implementos da Secretaria Municipal de Obras, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, com execução e entregas PARCELADAS, pelo período de 12 (doze) meses, regido p</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-07-31</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-07-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>74454.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001643</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002260</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-01</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39404066000182</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COPEMAQ - COM. DE PECAS PARA MAQ. E TRATORES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>74454.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.093</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>11000.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>11000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>195</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000115</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002445</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-08-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-08-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa para o fornecimento de recargas de gás GLP, botijas de gás GLP e galões de água mineral para a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Licitação do tipo “ME</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7302.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001691</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002445</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>282.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0027</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.075</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>301</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>169.50</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>169.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>196</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000115</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002445</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-08-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-08-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa para o fornecimento de recargas de gás GLP, botijas de gás GLP e galões de água mineral para a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Licitação do tipo “ME</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7302.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001694</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002445</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4068.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.077</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>301</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1356.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1356.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>197</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000115</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002445</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-08-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-08-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa para o fornecimento de recargas de gás GLP, botijas de gás GLP e galões de água mineral para a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Licitação do tipo “ME</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7302.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001696</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002445</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>452.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.064</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>169.50</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>169.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>198</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000845</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14241.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1948.32</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1948.32</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>199</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000846</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4450.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>395.60</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>395.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>200</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000847</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>23142.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1646.68</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1646.68</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>201</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000849</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>29373.30</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.055</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>939.55</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>939.55</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>202</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000850</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>27207.39</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>271.96</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>271.96</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>203</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000851</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>16021.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>479.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>479.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>204</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000852</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9791.10</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.061</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>939.55</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>939.55</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>205</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000853</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>22252.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1236.25</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1236.25</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>206</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000854</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6230.70</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>148.35</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>148.35</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>207</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000856</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>15131.70</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0022</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>148.37</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>148.37</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>208</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001424</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5666.99</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3140.08</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3140.08</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>209</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001425</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1978.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0022</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.059</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1730.75</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1730.75</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>210</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001426</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14241.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>002</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2818.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2818.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>211</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001427</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5340.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>002</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>02</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>062</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.005</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>296.70</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>296.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>212</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001430</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>148646.70</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.022</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>10038.35</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>10038.35</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>213</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001431</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>187395.72</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.022</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>7012.01</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7012.01</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>214</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001432</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>56076.30</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.026</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3115.35</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3115.35</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>215</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001433</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>90790.20</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.026</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3016.45</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3016.45</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>216</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001434</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12461.40</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.030</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1582.40</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1582.40</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>217</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001435</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>40944.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.030</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1384.60</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1384.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>218</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001438</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>94350.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.091</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>13450.40</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>13450.40</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>219</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001439</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>24032.70</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.064</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>222.52</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>222.52</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>220</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001440</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4450.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>243</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.065</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>14.83</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>14.83</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>221</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001441</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3560.40</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0026</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.068</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>959.33</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>959.33</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>222</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001443</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9791.10</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.077</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1236.25</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1236.25</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>223</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001444</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4450.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0026</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.068</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>395.60</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>395.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>224</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001445</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3560.40</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>011</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.104</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>346.15</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>346.15</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>225</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001446</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5340.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>012</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>123</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0007</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.015</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1483.50</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1483.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>226</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001449</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5340.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>015</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>296.70</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>296.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>227</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001589</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>840.65</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>840.65</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>840.65</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>228</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001590</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4879.73</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4879.73</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4879.73</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>229</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001591</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4419.85</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4419.85</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4419.85</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>230</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001592</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>390.65</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>390.65</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>390.65</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>231</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001593</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4302.13</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0022</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4302.13</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4302.13</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>232</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001594</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1582.40</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1582.40</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1582.40</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>233</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001595</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8208.70</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.055</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>8208.70</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>8208.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>234</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001596</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2996.68</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2996.68</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2996.68</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>235</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001597</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>7872.46</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>7872.46</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7872.46</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>236</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001598</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3723.59</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3723.59</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3723.59</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>237</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001599</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1532.95</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.061</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1532.95</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1532.95</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>238</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002404</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8080.13</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>7912.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7912.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>239</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002405</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>19448.69</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>13434.56</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>13434.56</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>240</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002406</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>840.65</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>006</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>121</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0004</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.007</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>494.50</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>494.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>241</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002407</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2027.45</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>007</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.100</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1978.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1978.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>242</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002408</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2670.30</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0027</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.075</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1483.50</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1483.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>243</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002409</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5093.35</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>013</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.115</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3956.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3956.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>244</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002410</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1620.84</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>014</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.095</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1236.25</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1236.25</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>245</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002411</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1829.63</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>016</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>129</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0009</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.017</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1730.75</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1730.75</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>246</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002666</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>148.34</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>002</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>148.34</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>148.34</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>247</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002667</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1186.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>002</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>02</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>062</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.005</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1186.80</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1186.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>248</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002668</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>30510.65</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.022</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>30510.65</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>30510.65</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>249</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002669</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>48342.32</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.022</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>48342.32</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>48342.32</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>250</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002670</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>13203.15</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.026</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>13203.15</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>13203.15</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>251</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002671</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>22286.13</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.026</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>22286.13</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>22286.13</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>252</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002672</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2195.58</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.030</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2195.58</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2195.58</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>253</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002673</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9988.90</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.030</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>9988.90</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>9988.90</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>254</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002674</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8653.75</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.091</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>8653.75</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>8653.75</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>255</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002675</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8332.33</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.064</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>8332.33</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>8332.33</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>256</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002676</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1221.42</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>243</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.065</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1221.42</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1221.42</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>257</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002677</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>276.92</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0026</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.068</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>276.92</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>276.92</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>258</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002678</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>840.65</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0026</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.068</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>840.65</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>840.65</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>259</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002679</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>642.85</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>011</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.104</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>642.85</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>642.85</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>260</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002680</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-18</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1186.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>015</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.018</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1186.80</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1186.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>261</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003266</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-07-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-07-11</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CARTOES ELETRONICOS/MAGNETICOS, VALE ALIMENTACAO, PERSONALIZADOS PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-07-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-07-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2670300.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002700</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003266</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-21</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04432048000120</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMPORIO CARD LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>494.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.026</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>46</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>494.50</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>494.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>262</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000758</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-08-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-08-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa para o fornecimento de recargas de gás GLP, botijas de gás GLP e galões de água mineral para a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Licitação do tipo “ME</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>14188.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000949</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000758</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1278.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>220.10</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>220.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>263</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000758</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-08-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-08-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa para o fornecimento de recargas de gás GLP, botijas de gás GLP e galões de água mineral para a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Licitação do tipo “ME</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>14188.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000951</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000758</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2130.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>383.40</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>383.40</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>264</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000758</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-08-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-08-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa para o fornecimento de recargas de gás GLP, botijas de gás GLP e galões de água mineral para a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Licitação do tipo “ME</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>14188.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000952</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000758</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>734.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>226.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>226.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>265</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000758</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-08-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-08-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa para o fornecimento de recargas de gás GLP, botijas de gás GLP e galões de água mineral para a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Licitação do tipo “ME</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>14188.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000955</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000758</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>852.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0022</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>149.10</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>149.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>266</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000758</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-08-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-08-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa para o fornecimento de recargas de gás GLP, botijas de gás GLP e galões de água mineral para a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Licitação do tipo “ME</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>14188.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000956</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000758</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>113.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0022</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>56.50</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>56.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>267</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000758</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-08-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-08-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa para o fornecimento de recargas de gás GLP, botijas de gás GLP e galões de água mineral para a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Licitação do tipo “ME</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>14188.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000957</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000758</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>426.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>78.10</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>78.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>268</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000758</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-08-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-08-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa para o fornecimento de recargas de gás GLP, botijas de gás GLP e galões de água mineral para a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Licitação do tipo “ME</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>14188.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000959</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000758</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1278.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>184.60</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>184.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>269</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000758</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-08-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-08-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa para o fornecimento de recargas de gás GLP, botijas de gás GLP e galões de água mineral para a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Licitação do tipo “ME</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>14188.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000960</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000758</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>226.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>56.50</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>56.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>270</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000758</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-08-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-08-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa para o fornecimento de recargas de gás GLP, botijas de gás GLP e galões de água mineral para a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Licitação do tipo “ME</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>14188.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000961</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000758</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>511.20</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.061</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>71.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>71.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>271</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000758</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-08-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-08-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa para o fornecimento de recargas de gás GLP, botijas de gás GLP e galões de água mineral para a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Licitação do tipo “ME</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>14188.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000963</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000758</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>426.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>42.60</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>42.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>272</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000758</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-08-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-08-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa para o fornecimento de recargas de gás GLP, botijas de gás GLP e galões de água mineral para a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Licitação do tipo “ME</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>14188.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000964</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000758</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>113.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>56.50</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>56.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>273</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000758</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-08-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-08-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa para o fornecimento de recargas de gás GLP, botijas de gás GLP e galões de água mineral para a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Licitação do tipo “ME</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>14188.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000965</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000758</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4174.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>156.20</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>156.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>274</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000116</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000758</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-08-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-08-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa para o fornecimento de recargas de gás GLP, botijas de gás GLP e galões de água mineral para a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Licitação do tipo “ME</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-08-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>14188.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000966</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000758</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>621.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>282.50</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>282.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>275</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000124</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003323</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-08-03</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-10-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE VIDEO MONITORAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, SITUADO NA RUA BOA ESPERANCA, Nº 364, CENTRO, SOORETAMA/ES.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-08-14</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2900.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001938</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003323</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-10-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35061553268</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EDINA FELIZ SOARES</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2900.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>725.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>725.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>276</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000126</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004659</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-08-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de aluguel para as instalações do CEFISO – Centro de Fisioterapia de Sooretama</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>16200.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000971</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004659</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-08-16</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>34310983715</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>16200.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.061</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1350.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1350.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>277</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000130</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000131</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-09-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-09-12</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP para futura e eventual  contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis diversos com auxilio de software de controle de abastecimentos com cartão magnético, para atender máquinas, equipamentos e demais veículos</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-09-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-08</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>226195.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001903</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000131</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>34900.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1179.48</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1179.48</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>278</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000130</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000131</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-09-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-09-12</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP para futura e eventual  contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis diversos com auxilio de software de controle de abastecimentos com cartão magnético, para atender máquinas, equipamentos e demais veículos</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-09-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-08</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>226195.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001905</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000131</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>15480.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0029</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.080</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>34.42</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>34.42</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>279</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000130</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000131</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-09-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-09-12</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP para futura e eventual  contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis diversos com auxilio de software de controle de abastecimentos com cartão magnético, para atender máquinas, equipamentos e demais veículos</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-09-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-08</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>226195.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001906</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000131</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5805.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>007</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.100</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>744.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>744.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>280</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000130</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000131</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-09-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-09-12</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP para futura e eventual  contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis diversos com auxilio de software de controle de abastecimentos com cartão magnético, para atender máquinas, equipamentos e demais veículos</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-09-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-08</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>226195.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001907</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000131</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>58260.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>013</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0040</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>3.051</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>6092.70</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6092.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>281</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000130</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000131</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-09-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-09-12</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP para futura e eventual  contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis diversos com auxilio de software de controle de abastecimentos com cartão magnético, para atender máquinas, equipamentos e demais veículos</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-09-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-08</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>226195.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001908</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000131</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>19350.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>011</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.104</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>6409.77</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6409.77</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>282</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000130</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000131</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-09-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-09-12</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP para futura e eventual  contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis diversos com auxilio de software de controle de abastecimentos com cartão magnético, para atender máquinas, equipamentos e demais veículos</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-09-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-08</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>226195.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001909</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000131</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>58260.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.093</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>42.20</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>42.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>283</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000130</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000131</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-09-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-09-12</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP para futura e eventual  contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis diversos com auxilio de software de controle de abastecimentos com cartão magnético, para atender máquinas, equipamentos e demais veículos</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-09-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-08</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>226195.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001910</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000131</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>22530.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>014</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.096</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>809.67</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>809.67</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>284</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000130</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000131</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-09-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-09-12</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP para futura e eventual  contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis diversos com auxilio de software de controle de abastecimentos com cartão magnético, para atender máquinas, equipamentos e demais veículos</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-09-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-08</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>226195.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002685</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000131</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2902.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1391.30</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1391.30</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>285</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000130</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000131</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-09-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-09-12</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP para futura e eventual  contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis diversos com auxilio de software de controle de abastecimentos com cartão magnético, para atender máquinas, equipamentos e demais veículos</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-09-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-08</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>226195.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002686</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000131</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3870.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0029</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.080</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3870.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3870.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>286</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000130</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000131</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-09-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-09-12</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP para futura e eventual  contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis diversos com auxilio de software de controle de abastecimentos com cartão magnético, para atender máquinas, equipamentos e demais veículos</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-09-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-08</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>226195.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002687</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000131</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14565.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>013</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0040</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>3.051</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>7872.40</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7872.40</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>287</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000130</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000131</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-09-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-09-12</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP para futura e eventual  contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis diversos com auxilio de software de controle de abastecimentos com cartão magnético, para atender máquinas, equipamentos e demais veículos</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-09-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-08</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>226195.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002688</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000131</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14565.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.093</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>14565.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>14565.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>288</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000131</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000131</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-09-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-09-12</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP para futura e eventual  contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis diversos com auxilio de software de controle de abastecimentos com cartão magnético, para atender máquinas, equipamentos e demais veículos</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-09-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-08</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>102190.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001131</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000131</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>102190.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>17563.52</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>17563.52</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>289</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000133</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000005851</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-09-13</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-09-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a aquisição de 48 (quarenta e oito) sessões de hidroteparia para atendimento de processo judicial.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-09-13</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-13</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2880.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001150</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005851</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-09-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07550012000139</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>RTK FISIOTERAPIA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2880.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>91</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1399.82</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1399.82</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>290</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000014</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000005177</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-01-14</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-01-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITA NA RUA JOAQUIM MARQUES, 702, CENTRO, SOORETAMA, DE PROPRIEDADE DA SENHORA MARIA DA PENHA CODECO LOPES.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-02-01</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>18000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000181</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005177</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04207296743</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MARIA DA PENHA CODECO LOPES</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>18000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>3000.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>291</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000141</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001029</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-10-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-10-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma em Pneus, pertencentes a veículos e máquinas da secretaria requisitante deste município, do tipo “MENOR PREÇO”, sob regime de execução indireta e empreitada por menor preço POR ITE</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-10-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>60020.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002190</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001029</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04144696000180</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MEGA RECAPAGENS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>60020.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>013</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0040</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>3.051</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>12240.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>12240.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>292</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000144</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000006128</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-10-06</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-10-09</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-10-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-10-06</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>170005.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002163</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006128</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>23039157000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1088.25</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0027</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.075</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>301</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>464.50</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>464.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>293</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000144</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000006128</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-10-06</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-10-09</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-10-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-10-06</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>170005.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002165</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006128</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>23039157000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>287.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0027</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.075</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>301</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>281.21</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>281.21</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>294</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000144</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000006128</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-10-06</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-10-09</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-10-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-10-06</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>170005.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002166</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006128</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>23039157000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>287.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0027</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.075</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>284.50</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>284.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>295</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000144</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000006128</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-10-06</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-10-09</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-10-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-10-06</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>170005.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002651</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006128</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-11</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>23039157000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CENTER FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0027</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.075</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>301</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2.50</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>296</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000146</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004347</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-10-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-10-31</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-10-16</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-10-16</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>89912.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002391</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004347</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10464771000193</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>29970.76</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.022</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>08</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>29970.76</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>29970.76</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>297</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000146</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004347</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-10-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-10-31</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-10-16</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-10-16</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>89912.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002392</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004347</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10464771000193</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>29970.77</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.026</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>08</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>29970.77</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>29970.77</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>298</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000146</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004347</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-10-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-10-31</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-10-16</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-10-16</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>89912.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002393</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004347</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-14</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>10464771000193</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>INNOVA SOLUÇÕES EM GESTAO LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>29970.77</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.030</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>08</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>29970.77</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>29970.77</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>299</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000148</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001161</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-10-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-10-17</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada para fornecimento de marmitex, para atender as secretarias supracitadas, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, com entrega parcelada, regido pelas disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto nº</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-10-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-10-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>43200.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002202</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001161</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>21079909000157</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.091</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1800.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1800.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>300</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000148</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001161</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-10-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-10-17</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada para fornecimento de marmitex, para atender as secretarias supracitadas, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, com entrega parcelada, regido pelas disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto nº</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-10-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-10-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>43200.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002203</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001161</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>21079909000157</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>19200.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>013</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.115</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1800.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1800.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>301</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000148</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001161</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-10-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-10-17</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada para fornecimento de marmitex, para atender as secretarias supracitadas, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, com entrega parcelada, regido pelas disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto nº</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-10-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-10-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>43200.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002204</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001161</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>21079909000157</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>014</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.095</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1800.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1800.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>302</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000148</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001179</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-10-11</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-10-17</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa especializada para fornecimento de marmitex, para atender as secretarias supracitadas, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”,</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-10-11</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-10-11</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>18000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001310</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001179</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>21079909000157</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>RESTAURANTE E LANCHONETE JLW LTDA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>18000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1320.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1320.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>303</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000149</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2013</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004802</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2013-09-25</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2013-09-25</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DOMICILIARES, ORIUNDOS DAS COLETAS EFETIVADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2013-09-25</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2014-09-25</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1171989.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002845</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004802</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>08801159000117</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>RT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>104343.19</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>014</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>15</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>452</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0034</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.097</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>604</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>104343.19</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>104343.19</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>304</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000150</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003751</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-10-18</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-10-19</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>o REGISTRO DE PREÇOS-SRP, para eventual e futura contratação de empresa especializada em aquisição de Cestas Básicas, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência social e cidadania, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-10-18</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-10-04</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>26000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002191</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003751</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05276794000134</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SUPERMERCADO HC LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>26000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0026</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.068</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2600.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2600.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>305</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000150</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003751</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-10-18</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-10-19</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>o REGISTRO DE PREÇOS-SRP, para eventual e futura contratação de empresa especializada em aquisição de Cestas Básicas, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência social e cidadania, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-10-18</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-10-04</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>26000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002191</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003751</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05276794000134</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SUPERMERCADO HC LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>26000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0026</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.068</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2288.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2288.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>306</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000151</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003334</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-10-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-10-24</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>o REGISTRO DE PREÇOS-SRP para eventuais e futuras contratações de empresa para fornecimento de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITE</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-10-19</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>6000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001418</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003334</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-13</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>14551377000143</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>USITEKE USINAGENS EM GERAL LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0024</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.087</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>52</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>299</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>6000.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>307</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000153</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003334</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-10-27</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-01</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>o REGISTRO DE PREÇOS-SRP para eventuais e futuras contratações de empresa para fornecimento de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-10-27</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2200.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001419</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003334</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-13</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07255426000135</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POLI COMERCIAL LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2200.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0024</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.087</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>52</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>299</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2200.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2200.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>308</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000155</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>33035.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000857</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>309</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000155</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>33035.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000858</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>894.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>149.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>149.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>310</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000155</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>33035.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000859</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.061</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>311</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000155</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>33035.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000860</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>894.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>149.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>149.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>312</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000155</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>33035.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000861</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>313</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000155</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>33035.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000862</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>314</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000155</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>33035.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000863</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>894.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0022</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.059</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>149.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>149.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>315</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000155</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>33035.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000864</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>894.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0022</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.058</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>149.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>149.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>316</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000155</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>33035.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000865</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>317</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000155</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>33035.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000866</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>894.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>149.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>149.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>318</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000155</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>33035.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000867</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.062</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>319</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001456</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0026</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.072</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>320</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001457</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0026</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.073</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>321</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001458</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0027</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.075</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>322</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001459</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.077</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>323</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001460</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.064</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>324</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001461</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>243</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.065</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>325</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001462</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0026</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.068</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>326</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001463</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>894.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>007</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.100</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>149.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>149.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>327</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001464</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>894.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.026</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>149.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>149.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>328</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001465</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>329</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001466</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.026</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>330</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001467</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.026</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>331</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001468</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.022</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>332</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001469</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.022</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>333</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001470</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>367</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0017</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.044</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>334</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001471</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.026</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>335</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001472</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.022</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>336</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001473</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.022</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>337</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001474</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.030</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>338</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001475</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>013</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.115</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>339</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001476</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>28609.20</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4768.20</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4768.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>340</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001477</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>341</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001478</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>342</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001479</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>343</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001480</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>894.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>149.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>149.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>344</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001481</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>011</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.104</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>345</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001482</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.091</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>346</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000156</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001092</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-08-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-08-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet com a respectiva locação de circuitos privados em fibras ópticas e fornecimento de link dedicado ao acesso mundial ao sistema  objetivando atender as necessidades estruturais do Muni</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-08-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-08-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>158964.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001483</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001092</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05256450000163</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2007.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>006</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>121</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0004</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.007</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>49</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>334.66</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>334.66</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>347</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000016</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000006895</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-01-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-01-27</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para executar o transporte escolar da rede pública Municipal e Estadual (alunos do ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio), inclusive o transporte de Universitários do Município, na</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-01-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-01-21</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1440278.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002836</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006895</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27143718000193</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>VIAÇÃO MARILANDIA LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>19373.91</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>364</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0016</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.043</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>19373.91</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>19373.91</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>348</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000016</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000006895</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-01-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-01-27</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para executar o transporte escolar da rede pública Municipal e Estadual (alunos do ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio), inclusive o transporte de Universitários do Município, na</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-01-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-01-21</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1440278.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002837</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006895</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27143718000193</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>VIAÇÃO MARILANDIA LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>58121.72</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.024</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>199</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>58121.72</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>58121.72</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>349</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000016</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000006895</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-01-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-01-27</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para executar o transporte escolar da rede pública Municipal e Estadual (alunos do ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio), inclusive o transporte de Universitários do Município, na</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-01-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-01-21</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1440278.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002838</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006895</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27143718000193</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>VIAÇÃO MARILANDIA LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9686.95</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.028</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>9686.95</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>9686.95</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>350</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000016</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000006895</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2013</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-01-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-01-27</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para executar o transporte escolar da rede pública Municipal e Estadual (alunos do ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio), inclusive o transporte de Universitários do Município, na</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-01-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-01-21</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1440278.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002839</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000006895</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27143718000193</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>VIAÇÃO MARILANDIA LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9686.95</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.032</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>9686.95</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>9686.95</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>351</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000016</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000006</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-01-30</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-02-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-01-30</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-01-30</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7362.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000313</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000006</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-02-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07314343000170</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SEVERINA APOLIANA FERREIRA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6200.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3061.25</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3061.25</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>352</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000016</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000006</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-01-30</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-02-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-01-30</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-01-30</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7362.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000314</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000006</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-02-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07314343000170</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SEVERINA APOLIANA FERREIRA - ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1162.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.091</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>372.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>372.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>353</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000163</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001279</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-08</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratações de empresa especializada para fornecimento de materiais para curativos, permanentes e medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7955.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001411</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001279</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-09</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11044066000108</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5380.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>5380.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>5380.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>354</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000163</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001279</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-08</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratações de empresa especializada para fornecimento de materiais para curativos, permanentes e medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7955.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001412</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001279</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-09</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11044066000108</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2575.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>52</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2575.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2575.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>355</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000165</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001279</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-08</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratações de empresa especializada para fornecimento de materiais para curativos, permanentes e medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>12685.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001413</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001279</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-09</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>02537890000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12685.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1868.76</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1868.76</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>356</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000171</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004650</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-06</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-07</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL) PARA A SENHORA ELANE DA CONCEIÇÃO GUILHERME E SUA FAMÍLIA</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-05-07</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1500.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002380</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004650</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>08946762705</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JOSENI PEREIRA PAULO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1500.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0027</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.076</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>250.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>250.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>357</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000172</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004088</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-10-16</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-10-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa para fornecimento de combustível (óleo diesel tipo S10 e Arla 32)  para abastecimento de máquinas de veículos médios e pesados  deste Município  licitação do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE” (maior percentual desconto – LOTE N° 01)</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-10-16</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-10-16</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>89640.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000074</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004088</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>03</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-21</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>27000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2272.52</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2272.52</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>358</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000172</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003260</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-30</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-12-01</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>o REGISTRO DE PREÇOS-SRP, para eventuais e futuras contratações de empresa especializada para fornecimento de materiais e medicamentos para atender as   necessidades do Pronto Atendimento “Geraldo Inácio dos Santos”, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITE</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-30</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2496.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001578</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003260</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>44734671000151</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2496.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2493.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2493.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>359</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000173</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000740</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-09</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratações de empresas para publicação de relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, publicação de mídia institucional e educativa em policromia, e, comunicados referentes a certames licitatórios em jornal de grande circulação local/regional, e</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-09</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-05-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>50400.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002419</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000740</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13085524000174</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EDIT. GRAF. DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>50400.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>24</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.013</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>80</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>28674.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>28674.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>360</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000173</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000740</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-09</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-22</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratações de empresas para publicação de relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, publicação de mídia institucional e educativa em policromia, e, comunicados referentes a certames licitatórios em jornal de grande circulação local/regional, e</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-09</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-05-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>50400.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002419</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000740</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13085524000174</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EDIT. GRAF. DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>50400.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>24</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.013</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>80</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>21726.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>21726.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>361</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000174</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003260</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-30</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-12-01</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>o REGISTRO DE PREÇOS-SRP, para eventuais e futuras contratações de empresa especializada para fornecimento de materiais e medicamentos para atender as necessidades do Pronto Atendimento “Geraldo Inácio dos Santos”, licitação do tipo   “MENOR PREÇO POR ITE</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-30</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>581.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001579</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003260</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>15345613000138</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>581.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>581.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>581.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>362</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000176</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000601</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-13</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS – SRP, para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de EXAMES de imagem diversos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, licitação do tipo “MENOR PREÇO por item”.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-13</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>14577.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001428</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000601</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27184911000172</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ALEXANDRE E BARBARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14577.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0019</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.052</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>42</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>14577.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>14577.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>363</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000177</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004046</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-20</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-24</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>o REGISTRO DE PREÇOS-SRP, para eventuais e futuras contratações de empresa especializada em aquisição de Uniformes e Material Esportivo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, licitação do tipo “MENOR PR</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-20</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>996.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002424</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004046</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>18968051000177</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>996.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>011</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0039</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.112</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>996.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>996.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>364</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000180</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003863</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-29</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-30</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP, para eventuais e Aquisição dos eletrodomésticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-29</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-11-29</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>12700.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002536</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003863</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07255426000135</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POLI COMERCIAL LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6145.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.084</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>52</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>06</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4370.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4370.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>365</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000180</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003863</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-29</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-30</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP, para eventuais e Aquisição dos eletrodomésticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-29</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-11-29</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>12700.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002536</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003863</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07255426000135</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POLI COMERCIAL LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6145.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.084</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>52</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>06</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1775.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1775.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>366</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000180</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003863</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-29</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-30</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP, para eventuais e Aquisição dos eletrodomésticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-29</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-11-29</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>12700.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002537</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003863</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07255426000135</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POLI COMERCIAL LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6555.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.083</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>52</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>06</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>6555.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6555.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>367</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000181</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003863</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-29</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-30</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP, para eventuais e Aquisição dos eletrodomésticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-29</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-11-29</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>5817.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002538</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003863</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11923577000191</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3878.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.084</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>52</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>06</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3878.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3878.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>368</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000181</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003863</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-29</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-30</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP, para eventuais e Aquisição dos eletrodomésticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-29</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-11-29</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>5817.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002539</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003863</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11923577000191</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1939.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.083</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>52</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>06</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1939.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1939.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>369</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000182</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003863</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-29</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-30</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP, para eventuais e Aquisição dos eletrodomésticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-29</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-11-29</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>14879.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002541</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003863</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05560720000125</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4258.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.083</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>52</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4258.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4258.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>370</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000182</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003863</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-29</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-30</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP, para eventuais e Aquisição dos eletrodomésticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-29</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-11-29</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>14879.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002542</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003863</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05560720000125</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5719.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.083</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>52</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>5719.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>5719.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>371</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000183</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003863</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-29</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-30</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP, para eventuais e Aquisição dos eletrodomésticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-29</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-11-29</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>3122.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002543</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003863</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05276794000134</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SUPERMERCADO HC LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1400.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.084</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>52</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1400.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1400.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>372</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000183</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003863</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-29</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-30</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP, para eventuais e Aquisição dos eletrodomésticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-29</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-11-29</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>3122.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002544</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003863</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05276794000134</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SUPERMERCADO HC LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1476.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.084</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>52</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>06</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1476.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1476.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>373</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000183</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003863</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-29</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-30</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REGISTRO DE PREÇOS-SRP, para eventuais e Aquisição dos eletrodomésticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-29</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-11-29</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>3122.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002545</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003863</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05276794000134</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SUPERMERCADO HC LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>246.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0013</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.083</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>52</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>06</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>246.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>246.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>374</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000185</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004046</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-20</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>o REGISTRO DE PREÇOS-SRP, para eventuais e futuras contratações de empresa especializada em aquisição de Uniformes e Material Esportivo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, licitação do tipo “MENOR PR</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-20</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1455.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002425</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004046</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03865570000132</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ALESSANDRA NUNES LORDS ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1455.40</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>011</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0039</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.112</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1455.40</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1455.40</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>375</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000186</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004046</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-20</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-24</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>o REGISTRO DE PREÇOS-SRP, para eventuais e futuras contratações de empresa especializada em aquisição de Uniformes e Material Esportivo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, licitação do tipo “MENOR PR</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-20</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>799.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002426</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004046</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07255426000135</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POLI COMERCIAL LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>799.20</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>011</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0039</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.112</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>799.20</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>799.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>376</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000188</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004046</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-20</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>o REGISTRO DE PREÇOS-SRP, para eventuais e futuras contratações de empresa especializada em aquisição de Uniformes e Material Esportivo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, licitação do tipo “MENOR PR</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-20</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2275.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002427</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004046</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03061283000170</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SPORTBOL MATERIAL ESPORTIVO EIRELI ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>980.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>011</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0039</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.112</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>31</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>980.50</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>980.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>377</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000188</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004046</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-20</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-11-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>o REGISTRO DE PREÇOS-SRP, para eventuais e futuras contratações de empresa especializada em aquisição de Uniformes e Material Esportivo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, licitação do tipo “MENOR PR</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-20</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2275.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002428</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004046</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>03061283000170</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SPORTBOL MATERIAL ESPORTIVO EIRELI ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1294.80</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>011</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>27</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0039</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.112</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>14</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1294.80</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1294.80</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>378</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000195</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002881</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-12-12</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-12-14</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratações de empresa especializada para fornecimento de materiais e medicamentos odontológicos, para abastecimento dos ESF – Estratégia da Saúde da Família e NAPS – Núcleo de Atenção e Promoção a Saúde do município de Sooretama-ES, licitação do tipo “M</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-12-12</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>18771.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001601</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002881</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>21504525000134</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DENTAL PRIME - PROD. ODON. MEDICOS  HOSP. EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>18771.11</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>10</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>18481.06</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>18481.06</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>379</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000196</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002881</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-30</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-12-01</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratações de empresa especializada para fornecimento de materiais e medicamentos odontológicos, para abastecimento dos ESF – Estratégia da Saúde da Família e NAPS – Núcleo de Atenção e Promoção a Saúde do município de   Sooretama-ES, licitação do tipo</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-30</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>10372.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001575</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002881</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07827565000196</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DL DENTAL LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3952.10</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>10</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3952.10</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3952.10</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>380</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000202</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001279</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-11-09</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-12-18</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratações de empresa especializada para fornecimento de materiais para curativos, permanentes e medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-11-09</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-01-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>8450.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001602</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001279</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35997345000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>8450.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>8450.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>8450.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>381</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000210</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000008076</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-12-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-12-18</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de 01 (um) Show Artístico Musical com a dupla João Lenonn e Juliano, que será realizado em Comendador Rafael (Patrimônio da Lagoa), no dia 30/12/2017, com duração de 120 (cento e vinte) minutos, a partir das 22 horas</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-12-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>5000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002697</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000008076</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>19146583000191</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JOAO LENONN ROTTA MEI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>011</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>23</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>691</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0037</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.107</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>23</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>5000.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>5000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>382</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000211</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000007602</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-12-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-12-18</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de 01 (um) Show Artístico Musical com o cantor Felipe Fantin, que será realizado em Comendador Rafael (Patrimônio da Lagoa), no dia 31/12/2017, com duração de 90 (noventa) minutos, a partir das 22 horas</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-12-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>25000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002696</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000007602</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-12-20</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>08936394000104</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LEONARDO CAETANO EIRELI ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>25000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>011</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>23</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>691</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0037</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.107</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>23</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>25000.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>25000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>383</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000025</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000005178</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-02</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-04</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A INSTALAÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DE AGENDAMENTO - AMA , SITO NA RUA MANASSES DOS REIS, 299, CENTRO, SOORETAMA - ES, DE PROPRIEDADE DO SENHOR OLIENE SANTANA DE OLIVEIRA</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-02</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-02-02</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>9600.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000180</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005178</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>68766661749</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>OLIENE SANTANA DE OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9600.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1600.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1600.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>384</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000025</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000290</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para fornecimento de recargas de botijas e cilindros de gás liquefeito, para atender unidades da Secretaria Municipal de Educação e Obras.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>55746.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000515</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000290</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-03-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5198.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.026</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2079.20</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2079.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>385</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000025</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000290</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para fornecimento de recargas de botijas e cilindros de gás liquefeito, para atender unidades da Secretaria Municipal de Educação e Obras.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>55746.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000516</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000290</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-03-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>24705.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.022</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>6972.30</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6972.30</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>386</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000025</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000290</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para fornecimento de recargas de botijas e cilindros de gás liquefeito, para atender unidades da Secretaria Municipal de Educação e Obras.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>55746.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000517</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000290</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-03-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1098.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>367</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0017</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.044</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>713.70</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>713.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>387</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000025</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000290</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para fornecimento de recargas de botijas e cilindros de gás liquefeito, para atender unidades da Secretaria Municipal de Educação e Obras.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>55746.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000519</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000290</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-03-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12627.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.026</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4995.90</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4995.90</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>388</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000025</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000290</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para fornecimento de recargas de botijas e cilindros de gás liquefeito, para atender unidades da Secretaria Municipal de Educação e Obras.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>55746.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000520</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000290</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-03-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11001025000126</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>COMPROGAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>3843.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.030</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>713.70</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>713.70</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>389</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000027</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000005174</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-02-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-02-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CEFISO, LOCALIZADO NA RUA INUIBA, Nº 126, BAIRRO SAYONARA, SOORETAMA -ES, DE PROPRIEDADE DA SENHORA MARIA BALDI DE OLIVEIRA</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-02-29</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-02-28</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>16272.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000270</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005174</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-03-16</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>34310983715</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MARIA BALDI LEITE DE OLIVEIRA </NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>16272.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.061</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4068.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>4068.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>390</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000028</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000054</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-24</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO PROJETO VIVA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>12000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000847</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000054</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-05-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>84788801787</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>367</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0017</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.044</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1000.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>391</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000003</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000176</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-01-06</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-01-06</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARS DE GESTÃO PUBLICA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-01-06</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-01-05</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>48000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000046</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2014</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000176</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2013</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2014-02-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>39781752000172</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>E  L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>42000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>010</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>17</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0041</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.121</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>11</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>2</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>51.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>51.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>392</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000037</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000005061</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-03-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-03-16</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, SITO NA RUA JOAQUIM MARQUES, 587, CENTRO, SOORETAMA ES DE PROPRIEDADE DO SENHOR JOSE MAGESKY</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-03-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>9600.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000765</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005061</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-04-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00073744700</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>JOSE MAGESKY</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9600.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>011</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.104</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>960.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>960.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>393</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000039</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000570</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte para locação de veículos, tipo VAN, em caráter eventual, com quilometragem livre, objetivando deslocamentos para apoio técnico da Secretaria Municipal de Educação.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-03-25</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2066.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000856</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000570</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-05-09</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07378804000178</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>186000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>15500.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>15500.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>394</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000040</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000569</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte para locação de veículos, tipo VAN, em carater eventual, com quilometragem livre, objetivando o Transporte de pacientes para Secretaria Municipal de Saúde.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-03-25</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>1189.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000567</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000569</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-05-09</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07378804000178</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>SUPORT LOCACAO E TRANSPORTE LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>107010.96</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>8917.58</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>8917.58</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>395</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000074</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível do TIPO Óleo Diesel-S10, e Óleo do TIPO Arla 32, para abastecimento e manutenções de máquinas, equipamentos, veículos médios e pesados pertencentes às requerentes,  licitação do tipo</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>451430.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000568</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000074</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-03-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1728.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>013</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0040</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>3.051</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>287.94</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>287.94</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>396</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000074</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível do TIPO Óleo Diesel-S10, e Óleo do TIPO Arla 32, para abastecimento e manutenções de máquinas, equipamentos, veículos médios e pesados pertencentes às requerentes,  licitação do tipo</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>451430.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000569</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000074</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-03-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>277944.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>013</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>20</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0040</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>3.051</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>42936.55</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>42936.55</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>397</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000074</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível do TIPO Óleo Diesel-S10, e Óleo do TIPO Arla 32, para abastecimento e manutenções de máquinas, equipamentos, veículos médios e pesados pertencentes às requerentes,  licitação do tipo</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>451430.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000571</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000074</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-03-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>90770.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.093</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>492.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>492.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>398</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000074</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível do TIPO Óleo Diesel-S10, e Óleo do TIPO Arla 32, para abastecimento e manutenções de máquinas, equipamentos, veículos médios e pesados pertencentes às requerentes,  licitação do tipo</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>451430.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000573</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000074</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-03-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>19719.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>7.90</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>7.90</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>399</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000074</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível do TIPO Óleo Diesel-S10, e Óleo do TIPO Arla 32, para abastecimento e manutenções de máquinas, equipamentos, veículos médios e pesados pertencentes às requerentes,  licitação do tipo</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>451430.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000575</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000074</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-03-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>19719.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.022</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>27.93</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>27.93</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>400</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000074</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível do TIPO Óleo Diesel-S10, e Óleo do TIPO Arla 32, para abastecimento e manutenções de máquinas, equipamentos, veículos médios e pesados pertencentes às requerentes,  licitação do tipo</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>451430.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000577</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000074</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-03-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>19719.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.026</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>40.64</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>40.64</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>401</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000074</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível do TIPO Óleo Diesel-S10, e Óleo do TIPO Arla 32, para abastecimento e manutenções de máquinas, equipamentos, veículos médios e pesados pertencentes às requerentes,  licitação do tipo</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>451430.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000579</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000074</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-03-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>19719.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.030</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>33.50</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>33.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>402</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000074</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível do TIPO Óleo Diesel-S10, e Óleo do TIPO Arla 32, para abastecimento e manutenções de máquinas, equipamentos, veículos médios e pesados pertencentes às requerentes,  licitação do tipo</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>451430.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002398</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000074</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4929.75</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>471.84</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>471.84</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>403</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000074</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível do TIPO Óleo Diesel-S10, e Óleo do TIPO Arla 32, para abastecimento e manutenções de máquinas, equipamentos, veículos médios e pesados pertencentes às requerentes,  licitação do tipo</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>451430.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002399</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000074</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4929.75</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>361</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.022</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>505.28</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>505.28</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>404</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000074</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível do TIPO Óleo Diesel-S10, e Óleo do TIPO Arla 32, para abastecimento e manutenções de máquinas, equipamentos, veículos médios e pesados pertencentes às requerentes,  licitação do tipo</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>451430.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002400</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000074</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4929.75</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.026</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>495.30</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>495.30</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>405</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000042</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000074</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível do TIPO Óleo Diesel-S10, e Óleo do TIPO Arla 32, para abastecimento e manutenções de máquinas, equipamentos, veículos médios e pesados pertencentes às requerentes,  licitação do tipo</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-03-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>451430.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002401</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000074</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-11-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4929.75</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>365</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.030</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>447.20</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>447.20</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>406</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000043</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000198</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para fornecimento de generos alimentícios (pães brioches e pães franceses), para suprir as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental, Creches, Pré-escola, do EJA, do projeto Viva.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>81360.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002109</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000198</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>22987395000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>S.MONTEIRO CONFEITARIA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5650.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.025</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>5650.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>5650.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>407</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000043</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000198</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para fornecimento de generos alimentícios (pães brioches e pães franceses), para suprir as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental, Creches, Pré-escola, do EJA, do projeto Viva.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>81360.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002110</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000198</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>22987395000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>S.MONTEIRO CONFEITARIA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>5650.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.025</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>5650.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>5650.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>408</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000043</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000198</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para fornecimento de generos alimentícios (pães brioches e pães franceses), para suprir as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental, Creches, Pré-escola, do EJA, do projeto Viva.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>81360.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002111</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000198</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>22987395000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>S.MONTEIRO CONFEITARIA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2825.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.029</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2825.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2825.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>409</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000043</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000198</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para fornecimento de generos alimentícios (pães brioches e pães franceses), para suprir as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental, Creches, Pré-escola, do EJA, do projeto Viva.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>81360.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002112</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000198</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>22987395000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>S.MONTEIRO CONFEITARIA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2825.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.029</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2825.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2825.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>410</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000043</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000198</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para fornecimento de generos alimentícios (pães brioches e pães franceses), para suprir as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental, Creches, Pré-escola, do EJA, do projeto Viva.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>81360.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002113</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000198</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>22987395000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>S.MONTEIRO CONFEITARIA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1412.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.033</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1412.50</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1412.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>411</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000043</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000198</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para fornecimento de generos alimentícios (pães brioches e pães franceses), para suprir as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental, Creches, Pré-escola, do EJA, do projeto Viva.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>81360.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002114</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000198</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>22987395000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>S.MONTEIRO CONFEITARIA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1412.50</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.033</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1412.50</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1412.50</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>412</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000043</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000198</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para fornecimento de generos alimentícios (pães brioches e pães franceses), para suprir as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental, Creches, Pré-escola, do EJA, do projeto Viva.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>81360.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002115</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000198</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>22987395000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>S.MONTEIRO CONFEITARIA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>141.25</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.035</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>141.25</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>141.25</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>413</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000043</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000198</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para fornecimento de generos alimentícios (pães brioches e pães franceses), para suprir as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental, Creches, Pré-escola, do EJA, do projeto Viva.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>81360.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002116</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000198</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>22987395000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>S.MONTEIRO CONFEITARIA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>141.25</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0012</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.035</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>141.25</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>141.25</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>414</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000043</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000198</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para fornecimento de generos alimentícios (pães brioches e pães franceses), para suprir as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental, Creches, Pré-escola, do EJA, do projeto Viva.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>81360.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002117</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000198</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>22987395000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>S.MONTEIRO CONFEITARIA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>141.25</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>367</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0017</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.044</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>107</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>141.25</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>141.25</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>415</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000043</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000198</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-03-22</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-03-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada para fornecimento de generos alimentícios (pães brioches e pães franceses), para suprir as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental, Creches, Pré-escola, do EJA, do projeto Viva.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-03-22</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>81360.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002118</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000198</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-10-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>22987395000109</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>S.MONTEIRO CONFEITARIA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>141.25</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>367</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0017</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.044</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>07</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>141.25</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>141.25</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>416</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000044</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000490</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-04-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-04-01</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, SITUADO A AVENIDA VISTA ALEGRE, Nº 737, BAIRRO CENTRO, SOORETAMA/ES.  </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-04-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>6750.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001427</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000490</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-07-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09357683780</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ANDREIA FURTADO FROMHOL FORNAZZIER</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6750.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>750.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>750.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>417</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000044</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000611</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-04-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-04-10</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa para o  manutenção e recargas de Extintores de Incêndio portáteis, por um período de 12 (doze) meses.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-04-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-04-04</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>945.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000872</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000611</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-04-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>21028027000162</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>315.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.064</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>301</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>315.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>315.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>418</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000044</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000611</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-04-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-04-10</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa para o  manutenção e recargas de Extintores de Incêndio portáteis, por um período de 12 (doze) meses.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-04-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-04-04</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>945.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000873</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000611</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-05-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>21028027000162</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>126.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>243</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.065</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>126.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>126.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>419</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000044</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000611</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-04-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-04-10</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa para o  manutenção e recargas de Extintores de Incêndio portáteis, por um período de 12 (doze) meses.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-04-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-04-04</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>945.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000874</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000611</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-05-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>21028027000162</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>126.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0026</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.068</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>301</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>126.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>126.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>420</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000044</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000611</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-04-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-04-10</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa para o  manutenção e recargas de Extintores de Incêndio portáteis, por um período de 12 (doze) meses.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-04-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-04-04</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>945.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000875</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000611</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-05-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>21028027000162</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>189.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0027</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.075</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>301</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>189.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>189.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>421</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000044</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000611</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-04-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-04-10</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa para o  manutenção e recargas de Extintores de Incêndio portáteis, por um período de 12 (doze) meses.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-04-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-04-04</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>945.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000876</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000611</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-05-12</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>21028027000162</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EXTILUMA EXTINTORES LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>189.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.077</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>189.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>189.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>422</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000047</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000960</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-04-17</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-04-20</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>Contratação de empresa especializada em locação de trator agrícola 4x4 roçadeira hidráulica articulada para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, licitação do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, com execução dos serviços pelo período de 12 (doze) meses.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-04-17</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-04-17</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>220320.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000883</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000960</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-05-17</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13234177000102</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EMM COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>220320.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>013</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>26</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>782</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0040</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>3.027</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>12</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>16422.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>16422.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>423</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000005</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004736</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-01-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-01-18</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DA LOJA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO, SITO A RUA CRISTO REI, S/N, CENTRO, SOORETAMA</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-01-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>14400.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000337</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004736</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-21</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>36023257000106</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOJA MACONICA SIMBOLICA ANTONIO MACEDO FILHO</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14400.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>10</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1200.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1200.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>424</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000058</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000489</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-03-29</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-04-07</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, SITO NA RUA BASILIO CERRIS, 633, CENTRO, SOORETAMA - ES, DE PROPRIEDADE DO SR MAGNO MACETE DOS SANTOS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-04-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-04-01</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>9000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001178</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000489</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-06-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>07262642707</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>MAGNO MACETTE DOS SANTOS</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>9000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>3000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>3000.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>425</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000006</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000004735</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-01-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-01-18</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITO A RUA HENRIQUE ALVES PAIXÃO, 427, CENTRO, SOORETAMA, DE PROPRIEDADE DO SENHOR EUFRONIO BALDI DE OLIVEIRA</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-01-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>21600.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000372</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000004735</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>47953373734</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>EUFRONIO BALDI OLIVEIRA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>21600.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1800.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1800.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>426</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000063</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2015</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000946</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2015-05-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2015-05-12</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>O presente Pregão tem por objeto contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de consumo de Enfermagem, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, com entrega parcelada, r</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2015-05-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-05-07</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>253270.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000565</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2015</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000946</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2015-06-01</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35997345000146</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>253270.25</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>301</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0020</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.054</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>36</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>18164.25</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>18164.25</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>427</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000066</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001754</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-06-05</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-06-08</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA BALAS DE OXIGÊNIO PARA A MANUTENÇÃO DE SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO PRONTO ATENDIMENTO</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-06-05</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-06-05</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>6700.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000705</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001754</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35820448001965</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6700.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>500.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>500.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>428</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000066</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001754</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-06-05</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-06-08</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA BALAS DE OXIGÊNIO PARA A MANUTENÇÃO DE SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO PRONTO ATENDIMENTO</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-06-05</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-06-05</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>6700.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000705</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001754</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-08</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>35820448001965</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>6700.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0023</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.060</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>04</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>300.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>300.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>429</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000067</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001551</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-05-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-05-19</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-05-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-05-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>31755.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000646</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001551</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-05-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17159548000181</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>31755.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2697.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2697.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>430</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001551</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-05-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-05-19</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-05-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-05-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>325580.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000886</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001551</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-05-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17159548000181</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>31755.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0026</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.068</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2697.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2697.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>431</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001551</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-05-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-05-19</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-05-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-05-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>325580.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001078</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001551</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-05-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17159548000181</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>31755.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2697.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2697.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>432</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001551</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-05-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-05-19</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-05-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-05-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>325580.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001079</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001551</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-05-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17159548000181</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>31755.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.091</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2697.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2697.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>433</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001551</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-05-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-05-19</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-05-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-05-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>325580.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001080</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001551</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-05-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17159548000181</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>71540.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.091</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>6076.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>6076.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>434</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001551</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-05-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-05-19</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-05-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-05-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>325580.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001081</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001551</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-05-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17159548000181</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>31755.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>011</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.104</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2697.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2697.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>435</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001551</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-05-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-05-19</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-05-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-05-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>325580.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001082</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001551</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-05-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17159548000181</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>59495.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>002</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>5053.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>5053.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>436</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001551</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-05-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-05-19</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-05-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-05-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>325580.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001083</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001551</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-05-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17159548000181</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>35770.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>013</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.115</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3038.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3038.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>437</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000068</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001551</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-05-15</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-05-19</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-05-15</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-05-15</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>325580.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001084</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001551</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-05-26</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17159548000181</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>31755.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>007</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.100</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2697.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2697.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>438</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000007</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000005025</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-01-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-01-18</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITO NA RUA MANASSES DOS REIS, 290, CENTRO, SOORETAMA, DE PROPRIEDADE DA PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SOORETAMA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-01-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>24600.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000336</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005025</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-21</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>27562586000134</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>PIBS PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOORETMA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>24600.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>10</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2050.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>2050.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>439</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000075</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000005651</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-05-30</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-06-03</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada para fornecimento de material de consumo (gêneros alimentícios), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-05-30</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79180.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001325</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005651</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-06-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17827474000104</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA -</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>20000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.077</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>2175.37</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2175.37</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>440</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000075</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000005651</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-05-30</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-06-03</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>contratação de empresa especializada para fornecimento de material de consumo (gêneros alimentícios), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-05-30</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>79180.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00002191</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005651</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17827474000104</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA -</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>1518.35</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0028</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.077</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1518.35</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1518.35</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>441</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000076</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000511</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-05-19</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-06-07</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa especializada para fornecimento de FRALDAS DESCARTÁVEIS em tamanhos diversos, para atender as necessidades das Secretarias de Educação e Saúde respectivamente, conforme requerimentos das mesmas, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-05-19</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>80760.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000660</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000511</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-07</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>21162062000170</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>REAL SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>80760.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>203</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>1299.24</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1299.24</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>442</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000078</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2014</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000601</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2014</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2014-04-10</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2014-04-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SOORETAMA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL QUALIFICADO, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2014-04-10</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2015-04-10</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>7811574.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000056</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000601</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2014</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-01-05</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>01090036000176</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>CONSTRUTORA PAVICOL LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>333605.78</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>17</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>512</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0033</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>3.043</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>51</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>02</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>502</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0001</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>8577.17</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>8577.17</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>443</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000079</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002351</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-06-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-06-09</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa para fornecimento de combustível (diesel e gasolina), para abastecimento de veículos médios e pesados, de automóveis e motocicletas, deste Município, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE” (maior percentual desconto), com fornec</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-06-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-06-08</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>471310.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000538</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002351</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-06-09</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>13384335000100</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>POSTO LIDER ALEGRE EIRELI</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>100000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>01</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>14569.61</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>14569.61</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>444</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000008</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000005027</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2015</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-01-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-01-18</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VIVA, SITO NA RUA INUIBA, 135, CENTRO, SOORETAMA, DE PROPRIEDADE DO SENHOR ANTONIO CARLOS ALVES SILVA</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-01-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>12000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000414</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000005027</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2015</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-02-22</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>84788801787</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>367</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0017</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.044</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>102</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1000.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>445</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000080</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000002391</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-06-08</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-06-29</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, PARA INTERNACAO EM CARATER EMERGENCIAL, VISANDO A INTERNACAO DO PACIENTE GRIMAR MIRANDA DA SILVA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-06-08</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-01-07</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>14000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00000724</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000002391</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-07-15</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>09558780000326</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>14000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0018</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.046</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>91</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>03</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>4000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>446</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000081</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001551</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-05-30</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-06-02</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-05-30</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-05-30</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>41975.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001113</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001551</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-02</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17159548000181</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>41975.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>014</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.095</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>3565.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>3565.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>447</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000085</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001115</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-04-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-06-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SITUADA A RUA CRISTO REI, Nº 147, BAIRRO CENTRO, SOORETAMA/ES. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-04-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>13050.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001309</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001115</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-06-23</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>45070237772</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>ETELVINO SANTANA DA CUNHA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>13050.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1450.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1450.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>448</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000086</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000596</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-04-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-06-15</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADA A RUA VITORIO BOBBIO, Nº 240, BAIRRO CENTRO, SOORETAMA/ES</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-04-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>12150.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001423</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000596</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-07-15</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>00410293725</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DIOMAR LAMBERT DE SOUZA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>12150.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>013</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.115</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1350.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>1350.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>449</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000089</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000119</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-06-14</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-06-29</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa especializada materiais de consumo e materiais de limpeza, para suprir as necessidades das secretarias requerentes, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, com entrega parcelada</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-06-14</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-06-14</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>3462.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001316</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000119</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11923577000191</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>626.30</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>013</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.115</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>22</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>626.30</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>626.30</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>450</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000089</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000119</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-06-14</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-06-29</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa especializada materiais de consumo e materiais de limpeza, para suprir as necessidades das secretarias requerentes, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, com entrega parcelada</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-06-14</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-06-14</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>3462.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001317</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000119</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>11923577000191</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>19.60</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>013</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.115</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>21</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>19.60</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>19.60</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>451</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000091</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000000119</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-06-14</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-06-29</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa especializada materiais de consumo e materiais de limpeza, para suprir as necessidades das secretarias requerentes, licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, com entrega parcelada</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-06-14</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-06-14</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>4881.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001320</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000000119</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-29</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>21162062000170</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>REAL SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>33.24</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>008</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.091</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>30</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>22</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>33.24</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>33.24</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>452</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000093</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001102</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-07-04</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-07-21</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>A contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos contidos na tabela CMED / ANVISA  compostos de ÉTICOS, GENÉRICOS e SIMILARES, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, licitação do tipo “MAIOR PERCENTUAL DE DE</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-07-04</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-07-04</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>400000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001178</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001102</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-12-27</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>05292565000103</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>DROGARIA GIRASSOL LTDA ME</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>400000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>005</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>10</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>303</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0021</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.057</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>201</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>1732.51</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>1732.51</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>453</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000095</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000003006</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-06-23</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-07-03</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (VENTILADORES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-06-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2017-12-22</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>840.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001453</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000003006</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-07-03</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>26716176000138</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>C.B DOS SANTOS - COMERCIO DE MOVEIS - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>840.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0025</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.088</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>4</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>4</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>52</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>18</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>2</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>840.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>840.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>454</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000097</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001551</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-06-12</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-06-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-06-12</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-06-12</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>127020.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001297</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001551</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17159548000181</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>31755.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>002</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0002</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.002</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2697.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2697.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>455</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000097</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001551</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-06-12</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-06-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-06-12</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-06-12</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>127020.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001298</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001551</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17159548000181</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>31755.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>003</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>04</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0003</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.012</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2697.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2697.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>456</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000097</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001551</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-06-12</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-06-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-06-12</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-06-12</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>127020.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001299</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001551</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17159548000181</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>31755.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>004</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>002</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>12</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0011</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.019</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>101</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2697.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2697.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>457</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000097</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001551</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-06-12</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-06-23</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-06-12</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-06-12</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>127020.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001305</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001551</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-28</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>17159548000181</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>31755.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0027</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.075</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>39</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>301</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>2697.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>2697.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>458</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000098</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2016</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001968</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2016</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2016-07-01</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2016-08-17</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DA SENHORA "ILMA CARLA DE SOUZA", SITUADO NA RUA MACANAIBA, Nº 78, CENTRO, SOORETAMA/ES. </ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2016-07-01</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2016-12-31</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>2400.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001939</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2016</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001968</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2016</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>02</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2016-10-19</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>02</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>08250164792</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>2400.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0027</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.076</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>36</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>15</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>000</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>400.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>0.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>400.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
    <DemonstrativoRestosPagar>
      <IdNumRegistro>459</IdNumRegistro>
      <NumeroContrato>0000000000000098</NumeroContrato>
      <AnoContrato>2017</AnoContrato>
      <NumeroProcessoContrato>0000000000001360</NumeroProcessoContrato>
      <AnoProcessoContrato>2017</AnoProcessoContrato>
      <DataAssinaturaContrato>2017-06-23</DataAssinaturaContrato>
      <DataPublicacaoContrato>2017-06-28</DataPublicacaoContrato>
      <ObjetoContrato>a contratação de empresa especializada para fornecimento de urnas mortuárias (adulto e infantil), para atender as necessidades de benefício eventual dessa Secretaria Municipal</ObjetoContrato>
      <DataInicioVigenciaContrato>2017-06-23</DataInicioVigenciaContrato>
      <DataFimVigenciaContrato>2018-06-23</DataFimVigenciaContrato>
      <ValorTotalContrato>4000.00</ValorTotalContrato>
      <NumeroEmpenho>00001425</NumeroEmpenho>
      <AnoEmpenho>2017</AnoEmpenho>
      <NumeroProcessoEmpenho>0000000000001360</NumeroProcessoEmpenho>
      <AnoProcessoEmpenho>2017</AnoProcessoEmpenho>
      <TipoEmpenho>01</TipoEmpenho>
      <DataEmpenho>2017-06-30</DataEmpenho>
      <TipoIdentificacao>01</TipoIdentificacao>
      <CodigoCredorFornecedor>04019233000278</CodigoCredorFornecedor>
      <NomeCredorFornecedor>C DE P. PONATT</NomeCredorFornecedor>
      <ValorEmpenho>4000.00</ValorEmpenho>
      <CodigoOrgao>009</CodigoOrgao>
      <CodigoUnidadeOrcamentaria>001</CodigoUnidadeOrcamentaria>
      <CodigoFuncao>08</CodigoFuncao>
      <CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao>
      <CodigoPrograma>0026</CodigoPrograma>
      <CodigoAcao>2.070</CodigoAcao>
      <CategoriaEconomicaDespesa>3</CategoriaEconomicaDespesa>
      <GrupoNaturezaDespesa>3</GrupoNaturezaDespesa>
      <ModalidadeAplicacao>90</ModalidadeAplicacao>
      <ElementoDespesa>32</ElementoDespesa>
      <SubElementoDespesa>99</SubElementoDespesa>
      <CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>1</CodigoGrupoFonteDestinacaoRecursos>
      <CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>399</CodigoEspecificacaoFontesDestinacoesRecursos>
      <CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>0000</CodigoDetalhamentoFontesDestinacoesRecursos>
      <ClassificacaoRestosPagar>1</ClassificacaoRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>0.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAnterior>
      <InscricaoRestosPagar>4000.00</InscricaoRestosPagar>
      <IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>0.00</IncorporacaoEncampacaoRestosPagar>
      <PagamentoRestosPagar>0.00</PagamentoRestosPagar>
      <CancelamentoRestosPagar>0.00</CancelamentoRestosPagar>
      <OutraBaixaRestosPagar>0.00</OutraBaixaRestosPagar>
      <SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>4000.00</SaldoFinalRestosPagarExercicioAtual>
    </DemonstrativoRestosPagar>
  </DemonstrativoRestosPagar_Schema>
</PrestacaoContasAnual>
