| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | ||
| Ação: | 2.015 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0001549/2026 | Data do Empenho: | 28/05/2026 |
| Número da Liquidação: | 0003095/2026 | Data da Liquidação: | 01/06/2026 |
| Número do Pagamento: | 0004328/2026 | Data do Pagamento: | 02/06/2026 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ELMO BRAUM | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.397.80*-** | ||
| Histórico: | REFERENTE A 01 (UMA) SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE DIRETOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA/ES, NO DIA 27/05/2026, PARA PARTICIPAR DE DO 2º SEMINARIO DE COOPERAÇAO TECNICA PARA MUNICIPIOS, TENDO COMO TEMA "CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTABILIDADE" PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES, UNIVERSIDADE ABERTA CAPIXABA - UnAC, ESCRITORIO DE DADOS E GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. | ||
| Valor: | 8.000,00 | ||