| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | ||
| Ação: | 2.077 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0001325/2026 | Data do Empenho: | 12/05/2026 |
| Número da Liquidação: | 0002600/2026 | Data da Liquidação: | 13/05/2026 |
| Número do Pagamento: | 0003646/2026 | Data do Pagamento: | 18/05/2026 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | KESSIA DE ASSUNÇAO PEREIRA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.217.21*-** | ||
| Histórico: | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NO CARGO DE GERENTE, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA/ES, NOS DIAS 12 E 13/05/2026, PARA PARTICIPAR DA AÇAO EDUCACIONAL SIBEC - CAPACITAÇAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. | ||
| Valor: | 16.000,00 | ||