Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA |
Unidade Orçamentária: |
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação: |
2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0001203/2022 |
Data do Empenho: |
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Número da Liquidação: |
0002142/2022 |
Data da Liquidação: |
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Número do Pagamento: |
0002729/2022 |
Data do Pagamento: |
21/10/2022 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
CARLOS ALBERTO JOSE DA SILVA |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.841.76*-** |
Histórico: |
REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇAO COM VIAGEM A OUTRAS CIDADES, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES A FIM DE SEREM INTERNADOS EM OUTROS HOSPITAIS, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. |
Valor: |
360,00 |