| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Ação: | 2.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0002313/2022 | Data do Empenho: | |
| Número da Liquidação: | 0004747/2022 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0006268/2022 | Data do Pagamento: | 20/10/2022 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.818.28*-** | ||
| Histórico: | REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COMPLETAS E 01 (UMA) DIARIA SIMPLES FORA DO ESTADO EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS: 23/10 A 28/10/2022 PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO NACIONAL DE TERCEIRIZAÇAO DE BENS E SERVIÇOS. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. | ||
| Valor: | 5.150,00 | ||