Diárias e Passagens

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS
Ação: 2.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS
Tipo de Pagamento: Orçamentário
Número do Empenho: 0002311/2022 Data do Empenho:
Número da Liquidação: 0004745/2022 Data da Liquidação:
Número do Pagamento: 0006258/2022 Data do Pagamento: 20/10/2022
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Favorecido: RONISON MARANGONI ALVES
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.800.69*-**
Histórico: REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COMPLETAS E 01 (UMA) DIARIA SIMPLES FORA DO ESTADO EM FAVOR DO SUBSECRETARIO DE SUPRIMENTOS E GESTAO DE CONTRATOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS: 23/10 A 28/10/2022 PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO NACIONAL DE TERCEIRIZAÇAO DE BENS E SERVIÇOS. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR.
Valor: 3.150,00