Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA |
Unidade Orçamentária: |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Ação: |
2.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0002306/2022 |
Data do Empenho: |
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Número da Liquidação: |
0004738/2022 |
Data da Liquidação: |
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Número do Pagamento: |
0006063/2022 |
Data do Pagamento: |
17/10/2022 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
RAQUEL DOS SANTOS MONTEIRO |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.636.62*-** |
Histórico: |
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA/ES, NO DIA: 05/10/2022 PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇAO COM O TEMA "DESAFIO NO TRABALHO DE IMPLEMENTAÇAO DA BNCC: ESTRATEGIAS DIDATICAS PARA RETOMADA DA APRENDIZAGEM", COM FOCO NAS HABILIDADES E COMPETENCIAS DO ESTUDANTE. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. |
Valor: |
45,00 |