Diárias e Passagens

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação: 2.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Tipo de Pagamento: Orçamentário
Número do Empenho: 0002306/2022 Data do Empenho:
Número da Liquidação: 0004738/2022 Data da Liquidação:
Número do Pagamento: 0006063/2022 Data do Pagamento: 17/10/2022
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Favorecido: RAQUEL DOS SANTOS MONTEIRO
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.636.62*-**
Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA/ES, NO DIA: 05/10/2022 PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇAO COM O TEMA "DESAFIO NO TRABALHO DE IMPLEMENTAÇAO DA BNCC: ESTRATEGIAS DIDATICAS PARA RETOMADA DA APRENDIZAGEM", COM FOCO NAS HABILIDADES E COMPETENCIAS DO ESTUDANTE. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR.
Valor: 45,00