Diárias e Passagens

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO
Tipo de Pagamento: Orçamentário
Número do Empenho: 0001123/2022 Data do Empenho:
Número da Liquidação: 0001971/2022 Data da Liquidação:
Número do Pagamento: 0002597/2022 Data do Pagamento: 11/10/2022
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Favorecido: SANTANA AMORIM DOS SANTOS TRINDADE
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.498.29*-**
Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇAO COM VIAGEM A OUTRAS CIDADES, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES A FIM DE SEREM INTERNADOS EM OUTROS HOSPITAIS, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR.
Valor: 45,00