| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||
| Ação: | 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0001121/2022 | Data do Empenho: | |
| Número da Liquidação: | 0001969/2022 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0002593/2022 | Data do Pagamento: | 11/10/2022 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ADRIANA MARIA DOS SANTOS PAIM | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.767.19*-** | ||
| Histórico: | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇAO COM VIAGEM A OUTRAS CIDADES, PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR PACIENTES A FIM DE SEREM INTERNADOS EM OUTROS HOSPITAIS, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. | ||
| Valor: | 180,00 | ||