Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA |
Unidade Orçamentária: |
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação: |
2.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0001127/2022 |
Data do Empenho: |
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Número da Liquidação: |
0001953/2022 |
Data da Liquidação: |
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Número do Pagamento: |
0002569/2022 |
Data do Pagamento: |
10/10/2022 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
DILCILENE TEIXEIRA BRITO |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.158.94*-** |
Histórico: |
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) LOTADO (A) NO CARGO DE GERENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE COLATINA/ES, NO DIA: 11/08/2022 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO SOBRE ALIMENTAÇAO CARDIOPROTETORA. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. |
Valor: |
80,00 |