Diárias e Passagens

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: 2.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)
Tipo de Pagamento: Orçamentário
Número do Empenho: 0000590/2022 Data do Empenho:
Número da Liquidação: 0000586/2022 Data da Liquidação:
Número do Pagamento: 0000766/2022 Data do Pagamento: 23/02/2022
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Favorecido: CLAUDIMAR FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.506.68*-**
Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE CUIDADORA SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE COLATINA/ES, NOS DIAS: 15 E 16/02/2022 PARA ACOMPANHAR ACOLHIDO INTERNADO NO HOSPITAL SAO JOSE. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR.
Valor: 215,00