Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA |
Unidade Orçamentária: |
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação: |
2.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL) |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000593/2022 |
Data do Empenho: |
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Número da Liquidação: |
0000589/2022 |
Data da Liquidação: |
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Número do Pagamento: |
0000762/2022 |
Data do Pagamento: |
23/02/2022 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
NAYARA CARLA CORREIA |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.627.13*-** |
Histórico: |
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE COORDENADORA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE COLATINA/ES, NO DIA: 17/02/2022 PARA ACOMPANHAR ACOLHIDA EM CONSULTA MEDICA. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR. |
Valor: |
45,00 |