PAGAMENTO 0002903/2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0002903/2022 Data do Pagamento: 08/11/2022
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Favorecido: PREVCAIXA CPF/CNPJ do Favorecido: 25.203.886/0001-00
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AO CONSIGNADO DESCONTADO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022.
Valor: 12,90
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0006875/2022