Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA |
Unidade Orçamentária: |
|
Número do Pagamento: |
0002903/2022 |
Data do Pagamento: |
08/11/2022 |
Número da Liquidação: |
|
Número do Empenho: |
|
Favorecido: |
PREVCAIXA
|
CPF/CNPJ do Favorecido: |
25.203.886/0001-00 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE AO CONSIGNADO DESCONTADO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. |
Valor: |
12,90 |
Categoria Econômica: |
|
Grupo de Natureza da Despesa: |
|
Modalidade de Aplicação: |
|
Fonte de Recursos: |
12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú |
Elemento de Despesa: |
|
Subtítulo: |
218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL |
Ação: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Processo: |
0006875/2022 |