PAGAMENTO 0002892/2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número do Pagamento: 0002892/2022 Data do Pagamento: 04/11/2022
Número da Liquidação: 0002338/2022 Número do Empenho: 0001281/2022
Favorecido: DIVERSOS SERVIDORES CPF/CNPJ do Favorecido:
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 02 - FÉRIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
Valor: 2.120,80
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Programa: 0038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Ação: 2.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO
Função: 10 - Saúde Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa Inexigibilidade: 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc)
Processo: 0006953/2022