Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA |
Unidade Orçamentária: |
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Número do Pagamento: |
0002891/2022 |
Data do Pagamento: |
04/11/2022 |
Número da Liquidação: |
0002337/2022 |
Número do Empenho: |
0001280/2022 |
Favorecido: |
DIVERSOS SERVIDORES
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
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Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 02 - FÉRIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
Valor: |
2.968,79 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
Programa: |
0035 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO |
Ação: |
2.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
301 - Atenção Básica |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa Inexigibilidade: |
99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) |
Processo: |
0006953/2022 |