PAGAMENTO 0006637/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Número do Pagamento: 0006637/2022 Data do Pagamento: 04/11/2022
Número da Liquidação: 0005245/2022 Número do Empenho: 0002455/2022
Favorecido: DIVERSOS SERVIDORES CPF/CNPJ do Favorecido:
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 02 - FÉRIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
Valor: 2.501,57
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Programa: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa Inexigibilidade: 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc)
Processo: 0006953/2022