Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA |
Unidade Orçamentária: |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
Número do Pagamento: |
0006637/2022 |
Data do Pagamento: |
04/11/2022 |
Número da Liquidação: |
0005245/2022 |
Número do Empenho: |
0002455/2022 |
Favorecido: |
DIVERSOS SERVIDORES
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
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Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 02 - FÉRIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
Valor: |
2.501,57 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
Programa: |
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa Inexigibilidade: |
99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) |
Processo: |
0006953/2022 |