| Unidade Gestora: | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOORETAMA | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000101/2022 | Data do Pagamento: | 23/02/2022 |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Favorecido: | Diversos Servidores de Sistema de Àgua | CPF/CNPJ do Favorecido: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO NA FOLHA PAGTº Nº 003 SBR - SISTEMA DE ÁGUA RURAL FEVEREIRO/2022, DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | ||
| Valor: | 225,88 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000049/2022 | ||