| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | ||
| Número da Liquidação: | 0005245/2022 | Data da Liquidação: | 04/11/2022 |
| Número do Empenho: | 0002455/2022 | ||
| Favorecido: | DIVERSOS SERVIDORES | CPF/CNPJ do Favorecido: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | LIQUIDACAO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA - 02 - FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS / SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | ||
| Valor: | 3.212,56 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||
| Programa: | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa Inexigibilidade: | 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) | ||
| Processo: | 0006953/2022 | ||