| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||
| Número da Liquidação: | 0005223/2022 | Data da Liquidação: | 04/11/2022 |
| Número do Empenho: | 0001194/2022 | ||
| Favorecido: | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | CPF/CNPJ do Favorecido: | 12.039.966/0001-11 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DE PRAZO E VALOR NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (TIPO: DIESEL, GASOLINA, DIESEL S10 E ARLA 32) EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM USO DE CARTOES ELETRONICOS MAGNETICOS OU COM CHIP COMO INTERMEDIAÇAO DE PAGAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. | ||
| Valor: | 9.987,86 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0032 - GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS | ||
| Ação: | 2.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000025/2019 |
| Processo: | 0001470/2019 | ||