Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA |
Unidade Orçamentária: |
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Número da Liquidação: |
0000571/2022 |
Data da Liquidação: |
21/02/2022 |
Número do Empenho: |
0000375/2022 |
Favorecido: |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
34.028.316/0012-66 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS ENTRE OUTRAS, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONTRATO Nº 53181.001822/2019-10 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. |
Valor: |
799,85 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Programa: |
0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Ação: |
2.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa Inexigibilidade: |
99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) |
Processo: |
0000102/2022 |