| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | ||
| Unidade Orçamentária: | 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA | ||
| Número do Empenho: | 0002453/2022 | Data do Empenho: | 03/11/2022 |
| Favorecido: | DIVERSOS SERVIDORES | CPF/CNPJ do Favorecido: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 02 - FÉRIAS DOS SERVIDORES DA(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | ||
| Valor do empenho: | 1.842,32 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Fonte de Recursos: | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | ||
| Ação: | 2.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Subtítulo: | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||
| Programa: | 0013 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 361 - Ensino Fundamental |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa Inexigibilidade: | 99 - Legislação específica (pessoal, encargos patronais, energia elétrica, adiantamentos, etc) | ||
| Processo: | 0006953/2022 | ||