A Controladoria Geral do Município – CGM tem como atribuição “medir e avaliar a eficiência, eficácia e a efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles” (inciso V do artigo 5º da Lei nº 861/2017).
Com o intuito de padronizar os trabalhos de auditoria interna a CGM elaborou a Instrução Normativa SCI º 002/2013 que trata sobre orientação e procedimentos para a realização de auditorias e inspeções, e também institui o Manual Técnico de Auditoria Interna, devidamente aprovados através da Portaria Gabinete Prefeito nº 10/2013.
O § 2º do art. 7º do Decreto Municipal nº 959/2017 prevê que até o último dia útil de cada ano, a Controladoria Geral do Município deverá elaborar e dar ciência ao Chefe do Poder Executivo, o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI para o ano subsequente, observando metodologia e critérios estabelecidos no Manual de Auditoria Interna.
Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2018.
Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2019.
Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2022
Relatórios e Pareceres emitidos:
Relatório de Auditoria 2016 - IN SPA 001/2014
Relatório de Auditoria 2016 - IN SCE 001/2014
Relatório de Auditoria 2016 - IN SFI 001 e 002/2014
Relatório de Auditoria 2016 - IN SCO 001 e 002/2014
Parecer Recomendatório nº 001-2017 - PLANEJAMENTO
Parecer Recomendatório nº 002-2017 - SAÚDE
Parecer Recomendatório nº 003-2017 - EDUCAÇÃO
Parecer Recomendatório nº 001-2018 - COMUNICAÇÃO
Parecer Recomendatório nº 002-2018 - PROCURADORIA
Parecer Recomendatório nº 003-2018 - GABINETE
Parecer Recomendatório nº 004-2018 - GABINETE
Parecer Recomendatório nº 005-2018 - EDUCAÇÃO
Parecer Tomada de Contas Especial nº 001-2019
Parecer Tomada de Contas Especial nº 002-2019